北海市城市照明管理处2017年部门预算

发布时间:2017-03-22 08:39   文章来源:北海市城市照明管理处   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市城市照明管理处概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位及人员构成
第二部分:北海市城市照明管理处概况2017年部门预算公开报表(详见8张附表)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 
一、2017 年度收支总体情况。
二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。
三、“三公”经费支出预算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出预算情况。
第四部分:其他重要事项情况说明。
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)
第一部分:北海市城市照明管理处概况
一、主要职能
负责全市照明、景观亮化设施管理、维护以及全市新建道路配套路灯安装工作。
二、部门预算单位及人员构成
部门预算单位构成:北海市城市照明管理处
 人员构成:2016年末核定人员编制52人,实有在编人员44人,退休人员11人。
第二部分:北海市城市照明管理处2017年部门预算报表
(详见8张附表)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 
一、2017年度收入支出预算总体情况
2017年预算总收入40452200元,总支出40452200元。
二、2017 年度财政拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出16952200元,其中:基本支出4016200元、项目支出12936000元。具体支出预算如下:一般行政管理事务3513993元,全部是基本支出预算,主要用于定额公用支出、人员经费和工会经费支出。其他城乡社区管理事务支出12936000元,全部是项目支出预算,主要用于照明、景观亮化设施日常维护管理支出以及景观亮化设施改造更新支出。事业单位医疗200883元,全部是基本支出预算,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。住房公积金301324元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金。 
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出为85250元,2016年为83550元,同比增加2.03%,其中:因公出国(境)经费2017年及2016年均为0元;公务用车购置费2017年及2016年均为0元,公务用车保有量3辆,运行维护费2017年及2016年预算均为47000元,无增减变化,主要用于3辆公务车开展各项日常公务活动的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;公务接待费2017年预算为6750元,2016年预算为6450元,同比增加4.65%,主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;会议费2017年预算为15300元,2016年预算为14620元,同比增加4.65%,原因主要是会议费标准有所提高;培训费2017年预算为16200元,2016年预算为15480元,同比增加4.65%,原因主要是培训费标准有所提高。
四、2017年度政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出23500000元。具体支出预算如下:其他城市公用事业附加安排的支出15500000元,主要是路灯电费支出;其他城市基础设施配套费安排的支出8000000元,主要是路灯电费支出。
第四部分:其他重要事项情况说明。
一、政府采购预算安排情况
2017年度政府采购预算安排7600000元,其中:南珠大道新接管路灯设施维修整治1300000元;北岸红帆步行街、高德港大桥等景观亮化5000000元;站前路(北京路至四川路段)、江苏路照明设施改造1200000元;城市公共照明设施公众责任险100000元。
二、国有资产的总体情况
截至2016年12月31日,单位资产总额为16584409.89元,其中:流动资产8594188.63元;固定资产7267481.35元;无形资产722739.91元;无对外投资。
三、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)
照明设施、景观亮化设施电费项目正常开展,确保照明、景观亮化设施正常用电,方便群众出行。
照明设施、景观亮化设施管理、维护、防盗等费用项目正常开展,确保路灯亮灯率达96%以上,设施完好率90%以上,改善道路照明状况,方便群众出行。
北京路、四川路、广东路、北海大道、北部湾路路灯提升整治项目正常开展,改善提升五条主干道景观照明亮化设施,方便群众出行。
南珠大道新接管路灯设施维修整治项目按期开展,消除安全隐患,改善照明状况,方便群众出行。
站前路(北京路至四川路段)、江苏路照明设施改造项目按期开展,改善道路照明情况,方便群众出行。
北岸红帆步行街、高德港大桥等景观亮化项目按期开展,亮化美化城市夜景,方便群众出行。