2016年部门预算公开报表

发布时间:2016-06-15 11:37   文章来源:北海市城市照明管理处   [字体大小:  ]   打印文章
 
 
 
北海市路灯管理所2016年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
 
 
 
 
 
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
负责全市照明、景观亮化设施管理、维护以及全市新建道路配套路灯安装工作。
二、部门决算单位构成
北海市路灯管理所
第二部分:北海市路灯管理所2016年部门预算报表
第三部分: 2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年预算总收入3504.89万元,同比减少875.3万元,同比降低20%。其中:
公共财政预算拨款1154.89万元,同比减少875.3万元,同比降低20%。总支出35048885元。
政府性基金收入2350万元,同比无增减变化。
(二)支出预算说明
2016年支出总预算3504.89万元,其中:基本支出451.19万元,占支出总预算13%,同比增加159.58万元,增长54.7%;项目支出3053.7万元,占支出总预算87%,同比增加301.7万元,增长11%。一般公共预算支出11548885元。
1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)城乡社区支出3454.72万元,占支出总预算的98.57%,同比减少888.34万元,降低20.45%;
(2)医疗卫生与计划生育支出20.68万元,占支出总预算的0.59%,同比增加5.29万元,增长34.4%;
(3)住房保障支出29.49万元,占支出总预算的0.84%,同比增加7.75万元,增长35.6%;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 
  (1)基本支出预算。 
  基本支出451.19万元,占支出总预算13%,同比增加159.58万元,增长54.7%。其中: 
  工资福利支出预算341.13万元;占基本支出预算75.6%,同比增加140.08万元,增长69.7%。 
  商品和服务支出预算40.7万元;占基本支出预算9%,同比减少2.01万元,降低5.2%; 
  对个人和家庭的补助支出预算69.36万元;占基本支出预算15.4%,同比增加17.49万元,增长33.7%。 
  (2)项目支出预算。 
项目支出3053.7万元,占支出总预算87%,同比增加301.7万元,增长11%。其中: 
商品和服务支出预算2863万元,占项目支出预算的93.8%; 
  其他资本性支出190.7万元,占项目支出预算的6.2%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况 
1、2016年一般公共预算拨款支出10,493.83万元,其中:基本支出4,680.83万元,项目支出5813万元。具体支出预算如下: 
一般行政管理事务401.02万元,全部是基本支出预算,主要用于定额公用支出和工会经费支出。
其他城乡社区管理事务支出528万元,全部是项目支出预算,主要用于照明、景观亮化设施日常维护管理支出。
小城镇基础设施建设175.7万元,全部是项目支出预算,主要用于照明、景观亮化设施改造更新支出。
事业单位医疗20.68万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
住房公积金29.49万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金。 
2、2016年政府性基金支出23500000元,全部为项目支出。具体支出预算如下:
    其他城市公用事业附加安排的支出150万元,主要是路灯电费支出。
    其他城市基础设施配套费安排的支出85万元,主要是路灯电费支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明
2015年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出为8.27万元,2016年为8.355万元,同比增加1%,其中:因公出国(境)经费2015年及2016年均为0万元;公务用车购置费2015年及2016年均为0万元,公务用车保有量3辆,运行维护费2015年及2016年预算均为4.7万元,无增减变化,主要用于3辆公务车开展各项日常公务活动的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;公务接待费2015年预算为0.63万元,2016年预算为0.645万元,同比增加2.4%,主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;会议费2015年预算为1.428万元, 2016年预算为1.462万元,同比增加2.4%,原因主要是会议费标准有所提高;培训费2015年预算为1.512万元,2016年预算为1.548万元、同比增加2.4%,原因主要是培训费标准有所提高。