2015年部门预算说明

发布时间:2016-06-15 11:09   文章来源:北海市城市照明管理处   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市路灯管理所
2015年部门预算
 
 
 
目    录
 
第一部分:北海市路灯管理所概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2015年度收入支出预算总体情况。
四、2015年度一般公共预算支出预算情况。
五、2015年度政府性基金支出预算情况。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第二部分:北海市路灯管理所2015年部门预算报表(补充公开)
表1-1:财政拨款收支总表
表1-2:一般公共预算支出表
表1-3:一般公共基本支出表
表1-4:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表1-5:政府性基金预算拨款支出预算表
表1-6:部门收支预算总表
表1-7: 部门收入预算总表
表1-8:部门支出预算总表
 
第一部分:北海市路灯管理所概况
一、主要职能
负责全市照明、景观亮化设施管理、维护以及全市新建道路配套路灯安装工作。
二、部门预算单位构成
北海市路灯管理所
三、2015年度收入支出预算总体情况
2015年预算总收入4380.193183万元,其中经费拨款(补助)2028.193183万元,纳入公共财政预算非税收入2万元,政府性基金预算2350万元。支出合计4380.193183万元,其中基本支出291.6063万元,项目支出4088.586883万元。
四、2015年度一般公共预算支出预算情况
2015年一般公共预算支出2030.193183元,其中基本支出291.6063万元,项目支出1738.586883万元。
五、2015年度政府性基金支出预算情况
2015年政府性基金支出23500000元,其中基本支出0万元,项目支出2350万元。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明
2014年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出为8.01万元,2015年为8.27万元,同比增加3.25%,其中:因公出国(境)经费2014年及2015年均为0万元;公务用车购置费2014年及2015年均为0万元,公务用车运行维护费2014年预算为5.23万元,2015年预算为4.7万元,同比减少10.13%;公务接待费2014年预算为0.6万元,2015年预算为0.63万元,同比增加5%;会议费2014年及2015年预算均为1.43万元;培训费2014年预算为0.76万元、2015年预算为1.51万元,同比增加98.68%。