北海市路灯管理所2016年部门预算

发布时间:2016-02-22 17:35   文章来源:北海市城市照明管理处   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

 

 

北海市路灯管理所

2016年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市路灯管理所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2016年度收入支出预算总体情况。

四、2016年度一般公共预算支出预算情况。

五、2016年度政府性基金支出预算情况。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第二部分:北海市路灯管理所2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:一般公共预算支出预算表(按功能分类科目细化到项级

表三:一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目细化到款级)

表四: “三公”经费支出预算表

表五:政府性基金收支预算表

 

 

 

 

第一部分:北海市路灯管理所概况

一、主要职能

负责全市照明、景观亮化设施管理、维护以及全市新建道路配套路灯安装工作。

二、部门决算单位构成

北海市路灯管理所

三、2016年度收入支出预算总体情况

2016年预算总收入35048885元,总支出35048885元。

四、2016年度一般公共预算支出预算情况

2016年一般公共预算支出11548885元。

五、2016年度政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出23500000元。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明

2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出53450元,其中:因公出国(境)经费0元、公务用购置费0元、公务用车运行维护费47000元、公务接待费6450元。

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市路灯管理所2016年部门预算报表

 

表一

 

 

 

    2016年部门收支预算总表

部门(单位)名称:北海市路灯管理所

 

 

单位:元

           

 

                 

                    

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

11548885

一、一般公共服务

 

  1.经费拨款

11528885

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

20000 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

20000 

八、社会保障和就业

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

23500000 

十、医疗卫生

206826 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

34547170 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

……

 

  1.事业收入安排的资金

 

二十、住房保障支出

294889 

  2.经营收入安排的资金

 

 

 

  3.其他收入安排的资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

35048885 

         

35048885 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

……

 

         其他净结余

 

 

 

  4.其他结转

 

 

 

 

 

 

 

                 

35048885 

支   出   总   计

35048885 

 

 

 

 

             

 

表二

 

 

 

 

 

 

    2016年部门财政拨款支出预算表(按功能分类科目)

部门(单位)名称:北海市路灯管理所

 

 

 

单位:元

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

北海市路灯管理所

35048885

4511885

30537000

 

210

05

02

 事业单位医疗

206826

206826

 

 

212

01

02

一般行政管理事务

4010170

4010170

 

 

221

02 

01 

 住房公积金

294889

294889

 

 

212

01 

99

其他城乡社区管理事务支出

 5280000

 

 5280000

 

212

03

03

 小城镇基础设施建设

 1757000

 

 1757000

 

212

09

99

其他城市公用事业附加安排的支出

 15000000

 

 15000000

 

212

13

99

其他城市基础设施配套费安排的支出

 8500000

 

 8500000

 

                     

 

 

 

 

 

 

表三

 

 

 

 

 

    2016年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目)

部门(单位)名称:北海市路灯管理所

 

 

 

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

北海市路灯管理所

35048885

4511885

30537000 

 

301

 

工资福利支出

3411290

3411290

 

 

301

01

基本工资

1146996

1146996

 

 

301

04

社会保障缴费

757286

757286

 

 

301

07

绩效工资

1076915

1076915

 

 

301

99

其他工资福利支出

430093

430093

 

 

302

 

商品和服务支出

5537038

407038

5130000

 

302

01

办公费

37840

37840

 

 

302

05

水费

4472

4472

 

 

302

06

电费

 17888

17888 

 

 

302

07

邮电费

18490

18490

 

 

302

11

差旅费

90300

90300

 

 

302

13

维修(护)费

482900

12900

470000

 

302

14

租赁费

60000

 

60000

 

302

15

会议费

14620

14620

 

 

302

16

培训费

15480

15480

 

 

302

17

公务接待费

6450

6450

 

 

302

18

专用材料费

2360000

 

2360000

 

302

25

专用燃料费

360000

 

360000

 

302

26

劳务费

1530000

 

1530000

 

302

29

福利费

10750

10750

 

 

302

28

工会经费

 49148

 49148

 

 

302

31

公务用车运行维护费

47000

47000

 

 

302

39

其他交通费用

212000

 

212000

 

302

99

其他商品和服务支出

219700

81700

138000

 

303

 

对个人和家庭的补助

693557

693557

 

 

303

02

退休费

153632

153632

 

 

303

05

事业生活补贴

222036

222036

 

 

303

11

住房公积金

294889

294889

 

 

303

99

离退休绩效生活补贴

23000

23000

 

 

310

 

其他资本性支出

1907000

 

1907000

 

310

03

专用设备购置

50000

 

50000

 

310

99

其他资本性支出

1857000

 

1857000

 

399

 

其他支出

23500000

 

23500000

 

399

99

其他支出

23500000

 

23500000

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

 

 

    2016年“三公”经费预算表

部门(单位)名称:北海市路灯管理所

              单位:元

项目

2016年预算数
(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

53450

53450

1.因公出国(境)费用

0

0

2.公务接待费

6450

6450

3.公务用车费

47000

47000

其中:(1)公务用车运行维护费

47000

47000

      2)公务用车购置

0

0

注:1.2016年预算数(全口径)指含公共财政预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余收入安排的“三公”经费预算数;

    2.按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。                               其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

表五:

 

 

 

 

 

2016年政府性基金预算收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

15000000 

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

15000000 

2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

8500000 

2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

8500000 

  政府性基金收入合计

23500000 

政府性基金预算支出合计

23500000