市排水处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 09:15   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章
北海市城市排水设施管理处
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
    第一部分:北海市城市排水设施管理处概况 
    一、部门主要职能
    1、负责城市排水设施的日常养护、维修和管理工作。
    2、负责城市防浪堤及其附属设施的养护、维修和管理工作。
    3、负责城市排水设施和防浪堤设施监察工作。
    4、参与城市排水设施和防浪堤设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作。
    5、协同上级部门受理排水接入报批工作。
    6、协同有关部门做好城市防洪(防潮)排涝工作。
    7、承办上级部门交办的其他事项。
    二、部门和所属预算单位及人员构成
    本处主管部门为北海市城市管理局。本处有下属单位1个,为北海市排水设施养护所,属独立核算自收自支事业单位,没有部门预算收入。
    本处人员编制总数为109人,其中财政供养事业编制75人,自收自支事业编制34人。退休人员89人,遗属2人。具体情况如下: 
    1、北海市城市排水设施管理处编制总数为75人,全部为财政供养人员。退休人员89人,遗属2人,均为财政供养。
    2、北海市排水设施养护所事业编制34人,全部为自收自支。
    第二部分:北海市城市排水设施管理处2017年部门预算公开报表(详见8张附表)
    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 
    一、2017年收支总体情况 
    2017年总预算收入1666.48万元,同比减少917.66万元,同比减少35.51%。其中: 
    公共财政预算拨款1666.48万元,同比减少917.66万元,同比减少35.51%。
    上年结余收入均为0万元。 
    二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。
    2017年一般公共预算拨款支出1666.48万元,其中:
    基本支出741.68万元,占支出总预算44.51%,同比减少363.46万元,减少32.88%。
    项目支出924.80万元,占支出总预算55.49%,同比减少554.20万元,减少37.47%。 
    三、“三公”经费支出预算情况说明,按全口径和一般公共预算安排进行说明。
    2017年部门预算安排“三公”经费支出预算4.72万元(全口径与一般公共预算一致),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元(全口径与一般公共预算一致),公务接待费支出预算1.12万元(全口径与一般公共预算一致),公务用车运行维护费支出预算3.60万元(全口径与一般公共预算一致)。
    2017年与2016年“三公”经费支出预算(全口径与一般公共预算一致)持平。其中: 
    1、因公出国(境)经费2017年预算0万元(全口径与一般公共预算一致),与上年持平。 
    2、公务接待费2017年预算1.12万元(全口径与一般公共预算一致),与2016年1.12万元持平。
    3、公务用车费2017年预算3.60万元(全口径与一般公共预算一致),与2016年3.60万元持平。
    四、2017 年度政府性基金支出预算情况
    2017年本处没有政府性基金支出。
    第四部分:其他重要事项情况说明。
    一、机关运行经费预算安排情况
    2017年本处经费基本支出主要用于保证本处日常运行发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 项目支出主要用于排水设施管护清淤、排水内涝监控设备运行、排水设施公众责任险以及排水设施专项维修等。
    二、政府采购预算安排情况
    2017年本处政府采购246.06万元,全部为一般公众预算安排资金。其中排水设施管护清淤经费采购138.06万元、排水设施公众责任险8万元、排水设施维护工程采购100万元。
本处将认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,严格按照批复的政府采购预算组织实施政府采购,按政府采购程序办理采购手续。
    三、国有资产的总体情况
    本处2017年初国有资产为2026.69万元,其中固定资产2025.30万元,无形资产1.39万元。
    固定资产为:房屋604.67万元,共三栋楼,一栋用于日常办公,二栋用于出租,每年租金31.75万元,租金减除税金全部上缴市财政非税管理局;通用设备1015.08万元,主要是用于市区排水设施和海堤的日常巡查、清淤、维修维护及排涝抢险用的车辆;专用设备394.89万元,主要是排水设施维修维护用仪表仪器等;家具用具10.66万元,主要是日常办公用台凳等。
    无形资产1.39万元,为办公软件。
    四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)
    2017年本年预算绩效项目为:排水设施管护、清淤经费660万元。本处将严格按照资金使用要求,项目资金做到专项专用,让资金真正落实到项目中,使项目充分发挥社会效益,达到绩效目标要求,同时做好项目绩效评价工作,并不断总结工作经验,不断提高项目绩效管理工作。
 

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