市排水处2015年部门决算

发布时间:2016-09-12 09:37   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章
 
 
北海市城市排水设施管理处
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
    第一部分:北海市城市排水设施管理处概况
    主要职能
    第二部分:北海市城市排水设施管理处2015年部门决算报表
    表一:收入支出决算总表
    表二:收入决算表
    表三:支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分:北海市城市排水设施管理处2015年度部门决算情况说明
    一、2015 年度收入支出决算总体情况。
    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
    三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
    五、其他重要事项情况说明。
第一部分:北海市城市排水设施管理处概况
    一、  主要职能
    (一)负责城市排水设施的日常养护、维修和管理工作。
    (二)负责城市防浪堤及其附属设施的养护、维修和管理工作。
    (三)负责城市排水设施和防浪堤设施监察工作。
    (四)参与城市排水设施和防浪堤设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作。
    (五)协同上级部门受理排水接入报批工作。
    (六)协同有关部门做好城市防洪(防潮)排涝工作等。
    (七)承办上级部门交办的其他事项。
    第二部分:北海市城市排水设施管理处 2015年部门决算报表
 

 

 

 

 
 
第三部分:北海市城市排水设施管理处2015年度部门决算情况说明
    一、2015年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计6051.56万元。
    1.财政拨款收入5831.74万元,为市本级财政当年拨付的资金,主要为人员工资福利、公用经费、排水设施管护、清淤经费、2015年内涝整治经费及2015年排污口整治经费。
    2.事业收入0万元。
    3.经营收入0万元。
    4.其他收入0万元。
    5.用事业基金弥补收支差额211.17万元,主要是使用以前年度积累的事业基金(当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余8.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)支出总计6051.56万元。包括:
    1.社会保障和就业支出16.88万元
    2、医疗卫生与计划生育支出26.62万元
    3、节能环保支出168.00万元
    4、城乡社区支出2336.24万元
    5、农林水支出128.50万元
    6.住房保障支出39.92万元
    7、其他支出382.75万元
    8.结余分配0万元。
    9.年末结转和结余2952.65万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
    北海市城市排水设施管理处2015 年度一般公共预算支出2881.74万元,其中:基本支出863.66万元,项目支出2018.08万元。其中:
    1、其他自然灾害生活救助支出16.88万元。
    2、事业单位医疗26.62万元。
    3、减排专项支出168.00万元。
    4、小城镇基础设施建设293.24万元。
    5、其他城乡社区公共设施支出2036.84万元。
    6、其他城乡社区支出6.16万元。
    7、水利工程建设70.89万元。
    8、防汛20.61万元。
    9、其他水利支出37.00万元。
    10、住房公积金39.92万元。
    11、其他支出165.58万元。
    三、2015年度政府性基金支出决算情况
    北海市城市排水设施管理处2015年度政府性基金支出0万元。
    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出863.66万元,其中:人员经费812.32万元,主要包括:基本工资105.19万元;津贴补贴412.98万元;社会保障缴费34.93万元;退休费219.30万元;住房公积金39.92万元。商品和服务支出51.34万元,主要包括:水费3.90万元;办公费6.60万元;邮电费3.23万元;差旅费7.23万元;维修费0.87万元;会议费1.00万元;培训费2.70万元;工会经费6.40万元;福利费1.88万元;公务运行维护费3.28万元;其他商品和服务支出14.25万元。
    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.28万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
    (二)公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.28万元。主要用于市内因公出行以及开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.28万元,平均每辆1.09万元。
    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
    2015年“三公”经费支出3.28万元,比年初预算数4.72万元递减30.51%。原因是公务用车运行费支出3.28万元比年初预算数3.60万元递减8.89%;公务接待费初预算数1.12万元,实际支出0万元。
    2015年“三公”经费支出3.28万元,比上年支出5.90万元递减44.41%。原因是2015年公务用车运行费支出3.28万元比上年支出5.90万元递减44.41%;公务接待费2015年及2014年均没有支出。
    六、其他重要事项情况说明
    (一)政府采购支出情况说明。
    2015年本部门政府采购支出总额0万元。
    (二)国有资产占用情况说明。
    截至2015年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中:一般公务用车3辆;其他用车24辆,其他用车主要是排水设施清淤、维修用车;单位价值200万元以上大型设备1台。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    2015年,本单位共组织对1个项目即排水设施管护、清淤经费进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  500万元,占年初预算的38.18%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
 

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