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北海市排水设施养护所2015年部门决算
北海市排水设施养护所
2015年部门决算
目 录
第一部分：北海市排水设施养护所概况
主要职能
第二部分：北海市排水设施养护所2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市排水设施养护所2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：北海市排水设施养护所概况
主要职能：
北海市排水设施养护所负责城市排水设施的日常清淤、维护和防浪堤的维护等工作。
第二部分：北海市排水设施养护所2015年部门决算报表
第三部分：北海市排水设施养护2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计506.56万元。
1．财政拨款收入83.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入412.37万元，为上级拨付用以城区排水清淤及排水设施日常维护应急维修改造资金。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万。
5．其他收入0万元。
6．用事业基金弥补收支差额0万元。
7．上年结转和结余10.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的上级补助资金。
（二）支出总计506.56万元。包括：
1．一般公共服务（类）83.99万元：主要用于水闸日常维护2.33万元；升降更换检查井12万元；云南南路泵站维护12.66万元；广东南路泵站维护10万元；城区海堤维护25万元；进水井改造12万元；市区停工待建工程排水设施安全隐患维护10万元。
2．城区社区支出402.20万元：主要用于人员经费支出201.35万元，日常公用经费支出200.85万元。
3．结余分配0万元。
4．年末结转和结余20.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的上级补助资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
北海市排水设施养护2015 年度一般公共预算支出83.99万元，其中：基本支出0万元，项目支出83.99万元。主要用于水闸日常维护2.33万元；升降更换检查井12万元；云南南路泵站维护12.66万元；广东南路泵站维护10万元；城区海堤维护25万元；进水井改造12万元；市区停工待建工程排水设施安全隐患维护10万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
北海市排水设施养护2015年度政府性基金支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
北海市排水设施养护没有2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费收入，故没有相关的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。主要为盖板采购，用于排水改造及维护使用。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位没有需进行预算绩效评价项目。