北海市城市管理综合行政执法局2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 08:29   文章来源:北海市城市管理综合行政执法局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

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第一部分:北海市城市管理综合行政执法局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市城市管理综合行政执法局2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表(略)

2:一般公共预算支出情况表(略)

3:一般公共预算基本支出情况表(略)

4:“三公”经费预算支出情况表(略)

5:政府性基金预算支出情况表(略)

6:部门收支总体情况表(略)

7:部门收入总体情况表(略)

8:部门支出总体情况(略)

第三部分:北海市城市管理综合行政执法局2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如:当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分:名词解释(结合本部门预算,对专业性较强的预算名词进行解释)

 

 
  第一部分:北海市城市管理综合行政执法局概况

一、部门职能

(一)负责贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策,制定全市城市管理综合行政执法目标并组织实施。

(二)负责全市市容环境卫生(含在城市建构筑物、设施上张挂、张贴宣传品的监督、检查、处置,下同)、城市园林绿化、城市道路桥梁、城市排水、城市户外广告、城市照明、燃气等城市管理方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职责。

(三)具体负责市本级管理的房产、建筑业、城市园林绿化、城市道路桥梁、城市排水、城市户外广告、城市照明、燃气等的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职责。

(四)负责对全市及各辖区城管大队(分局)的行政执法业务工作进行组织、协调、监督、检查和年度绩效考评。受理城市管理行政执法方面违法、违规行为的举报与投诉,查处执法人员在执法过程中的违法违纪行为,纠正、处理城市管理综合行政执法工作中的处罚不当和不作为行为。

(五)负责处置城市管理综合行政执法工作中的突发事件或辖区城管大队(分局)履职不及时出现的问题,执行各项执法机动任务。

(六)负责全市性城市管理综合行政执法活动方案的制订并组织实施。

(七)负责与相关行政管理部门业务工作的协调与衔接。负责全市城市管理综合行政执法队伍的建设,执法人员的教育、培训及考核。

(八)法律、法规赋予的其他行政执法职责。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

北海市城市管理综合行政执法局是以参照公务员法管理的独立编制机构以及独立核算机构,主管局为北海市城管局,在职编制人数为67人,2018一般公共预算财政拨款开支人数为58人。

第二部分:北海市城市管理综合行政执法局2018年部门预算公开报表(详细见附件)

1:财政拨款收支总体情况表(详细见附件)

2:一般公共预算支出情况表(详细见附件)

3:一般公共预算基本支出情况表(详细见附件)

4:“三公”经费预算支出情况表(详细见附件)

5:政府性基金预算支出情况表(详细见附件)

6:部门收支总体情况表(详细见附件)

7:部门收入总体情况表(详细见附件)

8:部门支出总体情况表(详细见附件)

第三部分:北海市城市管理综合行政执法局2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计7341608元(上年收入总计10407037.02元,同比减少3065429.02元,同比减少29.46%)。包括:

1.财政拨款收入7341608元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计7341608元(上年支出总计8819495.75元,同比减少1477887.75元,同比减少16.76%)。包括:

    1.医疗卫生与计划生育支出363915元:主要用于职工缴纳的基本医疗保险费。

2.城乡社区支出6569682元:城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

3.住房保障支出(类)408011元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

北海市城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算支出元,其中:基本支出6474282元,项目支出867326元。基本支出包括:医疗卫生与计划生育支出363915元,城乡社区支出6569682元,住房保障支出408011元;项目支出包括:城乡社区支出867326元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算68000元;公务接待费支出预算8700元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少150元,同比减少0.20%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算68000元。其中:

公务用车购置预算0元。公务用车运行预算68000元。主要用于单位保留公务用车保养以及修理费2018年,北海市城市管理综合行政执法局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费预算68000元,平均每辆13600元。

(三)公务接待费预算8700元。主要用于接待

四、2018年度政府性基金支出预算情况

北海市城市管理综合行政执法局2018年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2018北海市城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算(1088842)元,较2017年预算减少(17472)元,下降(1.58%,与2017年预算相比减少,主要原因是在职人员由2017年的59人减少为2018年的58人,公用经费也相应减少。其中:

我局属于参公单位:

2018北海市城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算(1088842)元,较2017年预算减少(17472)元,下降(1.58%,与2017年预算相比减少,主要原因是在职人员由2017年的59人减少为2018年的58人,公用经费也相应减少。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50元以上通用设备0台(套),100元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,北海市城市管理综合行政执法局共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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