目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市燃气管理处2022单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
第三部分：北海市燃气管理处2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
市燃气管理处受市市政管理局直接领导，并受市市政管理局委托，主要负责海城区、银海区燃气行业的日常管理工作，同时对全市燃气行业管理进行指导。
主要职能具体包括：
1．负责全市燃气企业和经营网点的许可前审核；
2．负责全市燃气设施和管网的日常安全监督检查；
3．对全市燃气建设工程竣工验收后备案和试运行管理；
4．负责全市燃气专项规划的编制和监督实施；
5．负责燃气预案管理和燃气突发事件的组织救援等工作；
6．建立健全燃气气源监控和应急储备制度，采取综合措施提高燃气应急保障能力；
7. 具体负责对管道燃气特许经营项目的招标工作和项目实施的监督管理；
8. 全市燃气安全使用宣传和指导，燃气从业人员培训管理等。
二、机构设置情况
北海市燃气管理处成立于1996年12月，隶属市市政管理局，为正科级财政全额拨款事业单位。现核定编制5人，实有在职在编4人，其中单位领导1人，专业技术人员1人，工勤技能人员2人。另有编外聘用人员1人。
第二部分：北海市燃气管理处2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表（本单位属于下属单位，不需要编制部门整体支出绩效目标表。）
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市燃气管理处2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
（一）收入总计869,284.81元（2021年收入总计1,005,957元，比2021年减少136,672.19元，同比减少13.59%），减少的主要原因是项目减少。
1.一般公共预算拨款收入869,284.81元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算0元，为其他政府性基金收入。
3.国有资本经营预算拨款0元。
4.上年结转0元。
（二）支出总计869,284.81元（上年支出总计1,005,957元，同比减少136,672.19元，同比减少13.59%），减少的主要原因是项目减少。
1.事业单位医疗32,196.88元；
2.城乡社区支出784,876.77元；
3.住房保障支出52,211.16元。
二、单位收入预算情况说明
收入总计869,284.81元（2021年收入总计1,005,957元，比2021年减少136,672.19元，同比减少13.59%），减少的主要原因是项目减少。
1.一般公共预算拨款收入869,284.81元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算0元，为其他政府性基金收入。
3.国有资本经营预算拨款0元。
4.上年结转0元。
三、单位支出预算情况说明
支出总计869,284.81元（上年支出总计1,005,957元，同比减少136,672.19元，同比减少13.59%），减少的主要原因是项目减少。
1.事业单位医疗32,196.88元；
2.城乡社区支出784,876.77元；
3.住房保障支出52,211.16元。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入总计869,284.81元（2021年收入总计1,005,957元，比2021年减少136,672.19元，同比减少13.59%），减少的主要原因是项目减少。
（二）支出总计869,284.81元（上年支出总计1,005,957元，同比减少136,672.19元，同比减少13.59%），减少的主要原因是项目减少。
1.事业单位医疗32,196.88元；
2.城乡社区支出784,876.77元；
3.住房保障支出52,211.16元。
五、一般公共预算支出情况说明
北海市燃气管理处2021年度一般公共预算支出869,284.81元，其中：基本支出549,284.81元，项目支出320,000元。其中：
1.事业单位医疗32,196.88元；（2021年为26,021元，比2021年减少3630元，减少原因为人员变动。）
2.城乡社区支出784,876.77元（2021年为937,739元，比2021年减少1,009,160元，原因为项目减少。）
3.住房保障支出52,211.16元（2021年为42,197元，比2021年减少8634元，原因为人员变动。）
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出549,284.81元，其中：人员经费494,382.95元；公用经费54,901.86元。
1.基本工资155688元(2021年为152244元，增加原因为工资变动。)
2.津贴补贴105828元(2021年为105828元，无变动。)
3.伙食补助费16000元(2021年为16000元，无变动。)
4.机关事业单位基本养老保险缴费69614.88元(2021年为56262.72元，增加原因为工资变动。)
5.职业年金缴费34807.44元(2021年为28131.36元，增加原因为工资变动。)
6.职工基本医疗保险缴费32196.88元(2021年为26021.51元，增加原因为工资变动。)
7.其他社会保障缴费7396.59元(2021年为5679.63元，增加原因为工资变动。)
8.住房公积金52211.16元(2021年为42197.04元，增加原因为工资变动。)
9.办公费3520元(2021年为9520元，减少原因为人员变动。)
10.水费416元(2021年为500元，减少原因为人员变动。)
11.电费1664元(2021年为1600元，减少原因为人员变动。)
12.邮电费2000元(2021年为1700元，减少原因为人员变动。)
13.差旅费8400元(2021年为2400元，减少原因为人员变动。)
14.维修（护）费1200元(2021年为1200元，无变动。)
15.会议费1360元(2021年为1360元，无变动。)
16.培训费1440元(2021年为1440元，无变动。)
17.公务接待600元(2021年为600元，无变动。)
18.工会经费8701.86元(2021年为7032.84元，增加原因为工资变动。)
19.福利费1000元(2021年为1000元，无变动。)
20.公务用车运行维护费17000元(2021年为17000元，无变动。)
21.其他商品和服务支出7600元(2021年为7600元，无变动。)
22.退休费3840元(2021年为3840元，无变动。)
23.其他对个人和家庭的补助12000元(2021年为16800元，增加原因为退休人员福利变动。)
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度北海市燃气管理处一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算17600元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算17000元；公务接待费支出预算600元； 2022年“三公”经费支出预算与上年25600元，同比减少8000元，同比减少31.25%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0元。
（二）公务用车购置及运行费预算17000元。其中：
1、公务用车购置预算0元。
2、公务用车运行预算17000元。比2021年预算25000元减少8000元，减少32%，主要减少公务用车运行经费。目前实有业务用车2辆。
（三）公务接待费预算600元。比2021年预算600元减少0元。
八、政府性基金预算情况说明
北海市燃气管理处无此项预算。
九、国有资本经营预算情况
北海市燃气管理处无此项预算。
十、
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2022年度北海市燃气管理处定额公用经费54901.86元。（详见表6）
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位无政府采购预算安排情况。
（三）国有资产占用情况说明
北海市燃气管理处现有业务用车2台，2022年预算支出17000元。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
北海市燃气管理处2022年度重点项目是开展燃气安全监督检查和专项整治，计划全年完成20次燃气安全监督检查。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
