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北海市城市园林管理中心2022年度单位预算公开

发布时间:2022-03-09 17:50   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分北海市城市园林管理中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市城市园林管理中心2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市城市园林管理中心2022单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市城市园林管理中心概况

、主要职能

一)贯彻执行城市园林绿化的方针、政策、法律和法规;协助起草有关城市园林绿化管理的规章、制度及规范性文件草案,经批准后组织实施。

(二)协助编制城市规划区内的城市绿化规划和城市绿地系统规划及城市公共绿化、公园、广场的中长期发展规划,拟订城市园林绿化年度计划,经批准后组织实施。

(三)根据授权承担城市园林绿化项目的规划设计工作,负责审核园林绿化工程设计方案中的各类技术指标和标准,配合开展工程建设施工全过程的监管工作,并给予技术指导;根据授权开展园林绿化工程质量监督检查和工程竣工验收工作。

(四)根据授权承担城市规划区内的园林绿化、城市广场的保护和管理工作。承担竣工验收移交后的城市道路绿化、公园、广场的养护和管理工作。指导城市建成区内的公共绿地、公园绿地、风景林地、城市广场等的保护和管理工作;指导市辖县(区)园林绿化工作;指导单位附属绿地、居住区绿地的绿化规划、建设及养护管理工作。

(五)协助开展城市各类绿地范围控制线管理。协助制度道路绿化、公园、广场管理标准和规范并监督实施。负责指导园林苗木、花卉培育研究工作。根据授权承担古树名木保护管理工作和城市雕塑管理工作。

(六)根据授权承担临时占用城市绿地、改变绿化规划和绿地性质、砍伐移植修剪城市树木、迁移古树名木等方面的批后监管工作。

(七)协助编制市城市园林绿化行业科技发展规划,指导园林科研,推广科技成果。制定行业人才培训计划,指导职工队伍的培训和继续教育。指导市园林行业协会、学会的工作。

(八)完成市市政管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市城市园林管理中心是北海市市政管理局下属公益一类事业单位,编制21人,实有在职人数16人。退休12人。下设6个内设机构,分别是办公室、规划技术科、绿化管理科、公园管理科、建设监管科、植物研究管理科

第二部分:北海市城市园林管理中心2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市城市园林管理中心2022单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)收入总计12,909,486.95元(2021年收入总计43,029,682),比2021减少30,120,195.05元,减少70%减少的主要原因项目数量减少

1.一般公共预算拨款收入12,909,486.95元。其中市本级财政当年拨付的资金为12,909,486.95元。

2.政府性基金预算0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转结余0元。

(二)支出总计12,909,486.95元(2021年支出总计43,029,682),同比减少30,120,195.05元,减少70%减少的主要原因项目数量减少

1.城乡社区支出12,909,486.95元(其中:卫生健康支出152,330.48元,住房保障支出247,022.4元

2.结转下年支出0元。

二、单位收入预算情况说明

收入总计12,909,486.95元(2021年收入总计43,029,682),比2021减少30,120,195.05元,减少70%减少的主要原因项目数量减少

1.本年收入12,909,486.95。其中:一般公共预算拨款收入12,909,486.95元政府性基金预算0元国有资本经营预算拨款0元财政专户管理资金收入0元单位资金0元。

2.上年结转结余0元。

三、单位支出预算情况说明

支出总计12,909,486.95元(2021年支出总计43,029,682),同比减少30,120,195.05元,减少70%减少的主要原因项目数量减少

1.城乡社区支出12,909,486.95元。其中基本支出2,830,125.32元;项目支出10,079,361.63。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计12,909,486.95元(2021年收入总计43,029,682),比2021减少30,120,195.05元,减少70%减少的主要原因项目数量减少

1.本年收入12,909,486.95元。其中:一般公共预算拨款收入12,909,486.95元市本级财政当年拨付的资金为12,909,486.95元);政府性基金预算0元国有资本经营预算拨款0元。

2.上年结转结余0元。

(二)支出总计12,909,486.95元(2021年支出总计43,029,682),同比减少30,120,195.05元,减少70%减少的主要原因项目数量减少

1.本年支出12,909,486.95元。其中:城乡社区支出12,909,486.95元(含卫生健康支出152,330.48元,住房保障支出247,022.4元

2.结转下年支出0元。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市城市园林管理中心2022年度一般公共预算支出12,909,486.95元2021年度一般公共预算支出43,029,682),2021减少30,120,195.05元,减少70%减少的主要原因项目数量减少

1.城乡社区环境卫生支出12,909,486.95元(含卫生健康支出152,330.48元,住房保障支出247,022.4元),比2021年减少30,120,195.05元,减少70%减少的主要原因项目数量减少

1)卫生健康支出152,330.48元,比2021年增加36,817.48元,增加31.87%,主要原因是职工医疗保险基数提高。

2)住房保障支出247,022.4元,比2021年增加59,704.4元,增加31.87%,主要原因是职工住房公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2,830,125.32(其中:人员经费2,427,914.92元;公用经费402,210.4),比上年2,314,781.79增加了515,343.53元,增长22.26%,主要原因是人数增加、职工薪资增加、2021年追加人员经费列入2022年预算等。具体支出情况见下表:

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

2022年

2021年

同比增减

增减%

原因

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

合计

2,830,125.32

2,314,781.79

515,343.53

22.26%

人数增加、职工薪资增加、2021年追加人员经费列入2022年预算

301

 

工资福利支出

2,185,504.52

1,883,089.27

302,415.25

16.06%

人数增加,职工薪资调整、社保公积金基数调整

301

01

基本工资

646,416.00

609,180.00

37,236.00

6.11%

职工薪资调整

301

02

津贴补贴

492,828.00

460,176.00

32,652.00

7.10%

职工薪资调整

301

06

伙食补助费

64,000.00

60,000.00

4,000.00

6.67%

增加1

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

329,363.20

249,757.76

79,605.44

31.87%

社保基数调整

301

09

职业年金缴费

164,681.60

124,878.88

39,802.72

31.87%

社保基数调整

301

10

职工基本医疗保险缴费

152,330.48

115,512.96

36,817.52

31.87%

社保基数调整

301

12

其他社会保障缴费

34,994.84

25,500.35

9,494.49

37.23%

社保基数调整

301

13

住房公积金

247,022.40

187,318.32

59,704.08

31.87%

公积金基数调整

301

99

其他工资福利支出

53,868.00

50,765.00

3,103.00

6.11%

职工薪资调整

302

 

商品和服务支出

338,210.40

310,219.72

27,990.68

9.02%

人数增加、职工薪资增加

302

01

办公费

30,400.00

28,500.00

1,900.00

6.67%

增加1人

302

07

邮电费

24,960.00

23,400.00

1,560.00

6.67%

增加1人

302

11

差旅费

35,200.00

33,000.00

2,200.00

6.67%

增加1人

302

15

会议费

5,440.00

5,100.00

340.00

6.67%

增加1人

302

16

培训费

5,760.00

5,400.00

360.00

6.67%

增加1人

302

17

公务接待费

2,400.00

2,250.00

150.00

6.67%

增加1人

302

28

工会经费

41,170.40

31,219.72

9,950.68

31.87%

人数增加、职工薪资增加

302

29

福利费

4,000.00

3,750.00

250.00

6.67%

增加1人

302

39

其他交通费用

152,400.00

143,400.00

9,000.00

6.28%

增加1人

302

99

其他商品和服务支出

36,480.00

34,200.00

2,280.00

6.67%

增加1人

303

 

对个人和家庭的补助

306,410.40

121,472.80

184,937.60

152.25%

2021年追加人员经费列入2022年预算

303

02

退休费

98,272.80

26,272.80

72,000.00

274.05%

此项增加退休生活补助

303

99

其他对个人和家庭的补助

208,137.60

95,200.00

112,937.60

118.63%

2021年追加人员经费列入2022年预算

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度北海市城市园林管理中心一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算2,400元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算2,400元; 2021“三公”经费支出预算2,250元,同比增加6.67%,主要原因是职工人数增加。其中:

1.因公出国(境)费预算0元。2021年因公出国(境)费预算0元,同比无变化。

2.公务用车购置及运行费0元。2021公务用车购置及运行费0元,同比无变化

3.公务接待费预算2,400元主要用于公务接待开支。2021年公务接待费预算2,250元,同比增加150元,增加6.67%,主要原因是职工人数增加

八、政府性基金预算情况说明

单位政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

单位国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费安排情况说明

2022年北海市城市园林管理中心运行经费财政拨款预算402,210.4元,较2021年预算310,220元增加91,990.4元,增加29.65%,主要原因是职工人数增加、职工薪资增加导致公用经费基数增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

北海市城市园林管理中心2022年政府采购预算总额6,662,400元,其中:政府采购货物支出62,400、政府采购工程预算3,000,000元、政府采购服务预算3,600,000元。

(三)国有资产占用情况说明

单位无国有资产占用情况

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1.2022年对本单位7个项目支出绩效目标进行了编制,例如重要节日环境美化项目4,264,361.63元、各公园、广场、绿化站保安服务经费3,600,000元等,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。(详见附件2)

2.本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。