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北海市市政信息服务中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 16:35   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市市政信息服务中心2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市市政信息服务中心2022单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市政信息服务中心概况

为主管部门编制和实施市政系统信息化发展规划。市政系统基础数据和信息资料管理,市政系统数据共享平台建设管理,市政政务信息发布,运行和监管,市政系统信息化系统运行,管理和维护,市政系统政务信息工作培训,县区市政部门信息化建设指导。

、主要职能

(一)依据国家、自治区相关部门信息化建设的相关规定以及市政系统发展战略的要求,协助主管部门编制和实施市政系统信息化发展规划。

(二)协助主管部门统一管理市政系统基础数据和信息资料,建设和管理市政系统数据共享大平台,提供统一的信息服务平台。协助主管部门政务信息发布、运行和监管,提供信息化技术协助主管部门管理和决策。建立健全信息管理各项规章制度,保障市政信息资料安全。

(三)协助主管部门组织开展市政系统信息化、计算机网络及软硬件的运行、管理和维护工作,负责市政系统政务信息的收集、呈报和运用,提供市政系统政务管理信息化技术支持与服务。

(四)负责市政系统政务信息方面的培训等工作。

(五)负责重要数据定期制作不同存储介质的数据备份,承担机房日常管理、维护工作。

(六)负责市政系统视频会议系统调试、运行、管理和维护工作。

(七)协助主管部门指导县、区市政管理部门信息化建设工作。(八)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市市政信息服务中心,为北海市市政管理局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定该中心领导职数3名,其中主任1名,副主任2名。

第二部分:北海市市政信息服务中心2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件

第三部分:北海市市政信息服务中心2022单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)收入总计100,0002021年收入总计0元,比上年增加100,000元),增加的主要原因是北海市市政信息服务中心是2021年5月新成立的单位,2021年没有核定预算收入构成具体如下: 

1.一般公共预算拨款收入100,000元,为市本级财政当年拨付的资金;

2.政府性基金预算0;

3.国有资本经营预算拨款0元;

4.上年结转0元。

(二)支出总计100,0002021支出总计0元,比上年增加100,000元),增加的主要原因是北海市市政信息服务中心是2021年5月新成立的单位,2021年没有核定预算支出构成具体如下:

1.一般公共服务支出0;

2.卫生健康支出0元;

3.城乡社区支出100,000;

4.住房保障支出0元。

二、单位收入预算情况说明

收入总计100,0002021年收入总计0元,比上年增加100,000元),增加的主要原因是北海市市政信息服务中心是2021年5月新成立的单位,2021年没有核定预算收入构成具体如下: 

1.一般公共预算拨款收入100,000元,为市本级财政当年拨付的资金;

2.政府性基金预算0;

3.国有资本经营预算拨款0元;

4.上年结转0元。

三、单位支出预算情况说明

支出总计100,000,其中:其他城乡社区管理事务支出100,0002021支出总计0元,比上年增加100,000元),增加的主要原因是北海市市政信息服务中心是2021年5月新成立的单位,2021年没有核定预算

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入总计100,0002021财政拨款收入总计0元,比上年增加100,000元),增加的主要原因是北海市市政信息服务中心是2021年5月新成立的单位,2021年没有核定预算

五、一般公共预算支出情况说明

北海市市政信息服务中心2022年度一般公共预算支出总计100,0002021一般公共预算支出总计0元,比上年增加100,000元),其中:基本支出0元,项目支出100,000元。按功能分类科目支出具体如下

其他城乡社区管理事务支出100,000,比2021年预算0,增加100,000,主要原因是北海市市政信息服务中心是2021年5月新成立的单位,2021年没有核定预算

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市市政信息服务中心人员还未调入,一般公共预算没有安排基本收入,也没有安排基本支出,故本表无数据

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度北海市市政信息服务中心一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算0元2022“三公”经费支出预算2021年预算0持平,具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,2022年没有安排出国预算

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:

1、公务用车购置预算0元。2021年预算0持平,主要北海市市政信息服务中心是2021年5月新成立的单位,2021年未安排预算

2、公务用车运行预算02021年预算0持平,主要北海市市政信息服务中心是2021年5月新成立的单位,2021年未安排预算

(三)公务接待费预算0元。2021年预算0持平,主要北海市市政信息服务中心是2021年5月新成立的单位,2021年未安排预算

八、政府性基金预算情况说明

单位政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

单位国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)运行经费安排情况说明

单位运行经费预算支出,主要原因是人员未到位。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年对单位整体支出绩效目标的进行了编制,对年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标进行了细化。完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。

详见:附件2.北海市市政信息服务中心2022年绩效目标表

(五)部门整体支出绩效目标表

本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。