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北海市市政管理部门2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-25 10:36   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市市政管理部门2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市市政管理部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市市政管理部门概况

、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关市政管理的方针、政策和法律法规,拟定全市市政管理方面的规范性文件和政策,经批准后组织监督实施;负责编制市政管理中长期发展规划和年度计划,经批准后组织监督实施。

()负责牵头协调全市市政管理方面的工作,负责市政管理考评工作。

()负责城市规划区内的城市园林绿化规划、建设、保护和管理工作;承担竣工验收移交后的城市园林绿化、城市广场、城市道路、桥梁及其附属设施(不含供水、供电、通信、交通设施)的综合管理职责;指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地、行道树及主次干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。

()承担城镇燃气行业监督管理及城市道路照明等相关公用事业(不含城市客运管理)的监督管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责;承担城市市区环境卫生管理,负责指导监督环卫设施竣工验收移交后的监督管理职责及生活垃圾终端处理工作。

()承担城市排水设施建设、改造、维护管理职责;承担城市海堤日常管护职责;承担城市防洪(防潮)排涝职责;承担城市户外广告、夜景灯光和标志标示监督管理职责;承担市政管理经费、市政维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责,负责市政管理有关行政性收费的征收管理工作。

()负责行业节能减排、科技创新工作、体制改革、安全生产管理。负责市政管理行业领域内突发公共事件应急预案的制定并组织实施;负责组织市政管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作;开展行业科技进步、技术改造工作;负责拟定改革方案和有关政策措施并指导落实。

()负责牵头收集、汇总行业有关的技术数据、指标核算,负责拟定有关专业技术标准、技术规范,编制相关市政基础设施维护定额,核定维护设施量;负责归口管理市政管理系统的专业.职称、执业资格、职业技能等工作;联系有关协会。

()承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市市政管理局内设机构:办公室、市容广告管理科、公用事业管理科、园林绿化管理科。

北海市市政管理局本级及局属单位共13个及1个行业管理单位,其中:2022年财政下达预算管理的单位11个,具体如下:北海市市政管理局(含政府购买服务单位-北海市市政工程管理处及北海市城市公园养护所预算)、北海市城市园林管理中心、北海市城市排水设施管理处(含北海市城市排水设施养护所预算)、北海市城市绿化管理站、北海市城市照明管理处、北海市环境卫生管理处、北海市燃气管理处、北海市白水塘生活垃圾处理厂、北海市市政信息服务中心(新增)、北海市城市公园管理所(新增)、北海红坎污水处理有限责任公司。

第二部分:北海市市政管理部门2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件

第三部分:北海市市政管理部门2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计454,718,635.84元(2021年收入总计471,076,566.26元,比上年减少16,357,930.42元,同比下降3.47%),减少的主要原因是项目资金减少收入构成具体如下: 

1.一般公共预算拨款收入323,308,635.84元,为市本级财政当年拨付的资金;

2.政府性基金预算131,410,000元;

3.国有资本经营预算拨款0元;

4.上年结转0元。

(二)支出总计454,718,635.84元(2021年支出总计471,076,566.26元,比上年减少16,357,930.42元,同比下降3.47%),减少的主要原因是项目资金减少 支出构成具体如下:

1.一般公共服务支出9,600;

2.卫生健康支出1,753,114.03元;

3.城乡社区支出450,113,034.21元;

4.住房保障支出2,842,887.6元。

二、部门收入预算情况说明

收入总计454,718,635.84元(2021年收入总计471,076,566.26元,比上年减少16,357,930.42元,同比下降3.47%),减少的主要原因是项目资金减少 收入构成具体如下:

1.一般公共预算拨款收入323,308,635.84元,为市本级财政当年拨付的资金;

2.政府性基金预算131,410,000元;

3.国有资本经营预算拨款0元;

4.上年结转0元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计454,718,635.84元(2021年支出总计471,076,566.26元,比上年减少16,357,930.42元,同比下降3.47%),减少的主要原因是项目资金减少。支出构成具体如下:

1.一般公共服务支出9,600;

2.卫生健康支出1,753,114.03元;

3.城乡社区支出450,113,034.21元;

4.住房保障支出2,842,887.6元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入总计454,718,635.842021年年支出总计471,076,566.26元,比上年减少16,357,930.42元,同比下降3.47%),减少的主要原因是项目资金减少。

(二)财政拨款支出总计454,718,635.842021年年支出总计471,076,566.26元,比上年减少16,357,930.42元,同比下降3.47%),减少的主要原因是项目资金减少  

五、一般公共预算支出情况说明

北海市市政管理局2022年度一般公共预算支出323,308,635.84,其中:基本支出63,130,006.21元,项目支出260,178,629.63元。按功能分类科目支出具体如下

1.其他共产党事务支出9,600元,比2021年预算9,600持平。

2.一般行政管理事务38,542,461.31,比2021年预算44,652,187.45,减少6,109,726.14元,同比下降13.68%。主要原因是项目减少。

3.事业单位医疗1,753,114.03元,比2021年预算1,786,597.17元,减少33,483.14元,同比下降1.87%,主要人员变动。

4.行政运行2,864,690.97元,比2021年预算1,961,692.41元,增加902,998.56元,同比增长46.03%,增加主要原因是2021年市政局职工养老保险医疗保险、职业年金分别放在机关事业单位基本养老保险缴费支出行政单位医疗机关事业单位职业年金缴费科目支出2022年财政调整到行政运行科目支出。

5.其他城乡社区管理事务支出77,688,884.81元,比2021年预算36,971,129.55元,增加40,717,755.26元,同比增长110.13%,主要原因是项目调整增加,调整北海市污水治理工程PPP项目-红坎污水处理厂运营经费等项目功能科目。

6.其他城乡社区公共设施支出43,701,721.67元,比2021年预算139,285,337.19元,减少95,583,615.52元,同比下降68.62%,主要原因是2022年市城市排水设施管理处广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程、湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程、茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程等项目资金在政府性基金“其他污水处理费安排的支出”中安排

7.城乡社区环境卫生155,905,275.45元,比2021年预算130,745,057.85,增加25,160,217.6元,同比增长19.24%,主要原因是增加北海市白水塘垃圾处理厂加渗滤液(浓缩液)全量化处理服务采购项目。

8.住房公积金2,842,887.6元,比2021年预算3,118,045.44元,减少275,157.84元,同比下降8.82%,主要原因是人员及工资基数变动

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出63,130,006.21元,其中:人员经费57,425,085.26元;公用经费5,704,920.95元。经济分类科目支出具体如下:

(一)工资福利支出50,703,327.46元,明细如下:

1.基本工资14,844,288元,比2021年预算13,002,912元,增加1,841,376元,同比增长14.16%,主要原因是人员变动。

2.津贴补贴1,752,900元,比2021年预算9,335,829元,减少7,582,929元,同比下降81.22%,主要原因是2021年预算绩效工资放在本科目,2022预算放在绩效工资科目

3.伙食补助费1,340,000元,比2021年预算1,540,000元,减少200,000元,同比下降12.99%,主要原因是人员变动。

4.绩效工资11,892,776.44元,比2021年预算0元,增加11,892,776.44元,同比增长100%,主要原因是2021年预算绩效工资放在津贴补贴科目,2022年预算放本科目

5.机关事业单位基本养老保险缴费7,376,167.59,比2021年预算5,110,521.92元,增加2,265,645.67元,同比增长44.33%,主要原因是养老保险基数提高。

6.职业年金缴费3,688,083.8元,比2021年预算2,555,260.96元,增加1,132,822.84元,同比增长44.33%,,主要原因是职业年金基数提高

7.职工基本医疗保险缴费3,411,477.52元,比2021年预算2,363,616.69元,增加1,047,860.83元,同比增长44.33%,,主要原因是医疗保险基数提高

8.其他社会保障缴费749,754.42元,比2021年预算486,433.61元,增加263,320.81元,同比增长54.13%,主要原因是工伤保险、失业保险基数提高

9.住房公积金5,532,125.69元,比2021年预算3,832,891.44元,增加1,699,234.25元,同比增长44.33%,,主要原因是住房公积金基数提高

10.其他工资福利支出115,754元,比2021年预算6,234,997元,减少6,119,243元,同比下降98.14%,主要原因是人员变动。

(二)商品和服务支出4,364,920.95元,明细如下:

1.办公费529,080元,比2021年预算533,060元,减少3,980元,同比下降0.75%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

2.水费21,720元,比2021年预算23,372元,减少1,652元,同比下降7.07%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

3.电费145,896元,比2021年预算105,888元,增加40,008元,同比增长37.78%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

4.邮电费189,640元,比2021年预算195,400元,减少5,760元,同比下降2.95%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

5.差旅费600,800元,比2021年预算596,400元,增加4,400元,同比增长0.74%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

6.维修(护)费98,800元,比2021年预算85,200元,增加13,600元,同比增长15.96%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

7.会议费135,380元,比2021年预算132,660元,增加2,720元,同比增长2.05%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

8.培训费142,120元,比2021年预算139,240元,增加2,880元,同比增长2.07%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

9.公务接待费60,550元,比2021年预算59,350元,增加1,200元,同比增长2.02%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

10.工会经费922,020.95元,比2021年预算647,647.24元,增加274,373.71元,同比增长42.36%,主要原因人员工资变动,工会经费也变动

11.福利费257,350元,比2021年预算454,010元,减少196,660元,同比下降42.36%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

12.公务用车运行维护费174,000元,比2021年预算373,500元,减少199,500元,同比下降53.41%,主要原因公务用车运行维护费减少。

13.其他交通费用326,400元,比2021年预算317,400元,增加9,000元,同比增长2.84%,主要原因人员基数变动

14.其他商品和服务支出761,164元,比2021年预算750,240元,增加10,924元,同比增长1.46%,主要原因人员基数变动,定额公用经费也变动

(三)对个人和家庭的补助8061757.8元,明细如下:

1.退休费6,076,048.2元,比2021年预算1,169,267.4元,增加4,906,780.8元,同比增长419.65%,主要退休人员变动

2.生活补助104,820元,2021年预算0,增加104,820元同比增长100%,主要人员变动。

  3.其他对个人和家庭的补助1,880,889.6元,比2021年预算4,020,000元,减少2,139,110.4元,同比下降53.21%,主要人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度市政管理局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算264,550元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算174,000元;公务接待费支出预算90,550元 2022“三公”经费支出预算上年690,850减少426,300元,同比下降61.7%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,2022年没有安排出国预算。

(二)公务用车购置及运行费预算174000元。其中:

1、公务用车购置预算0元。比2021年预算200,000元,减少200,000元,同比下降100%,主要2022年比2021年减少了市照明处新增公务用车购置经费。

2、公务用车运行预算174,000。比2021年预算401,500元,减少227,500元,同比下降56.66%,主要原因是公务用车减少

(三)公务接待费预算90,550元。比2021年预算89,350元增加1200元,同比增长1.34% 主要原因是人员基数变动增加公务接待费用

八、政府性基金预算情况说明

北海市市政管理部门2022年度政府性基金预算为131,410,000,比2021年预算0元,增加131,410,000,同比增长100%,主要原因是增加项目资金安排,其中:城市公共设施65,000,000元(主要是增加北海市主次干道提升工程和北海市主次干道路灯补光改造工程(一期)等项目资金)、其他污水处理费安排的支出52,800,000元(增加广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程、湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程、茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程等项目资金)、污水处理设施建设和运营13,610,000元(市区污水泵站及污水输送管道运行及维护)

九、国有资本经营预算情况

    本部门无国有资本经营预算支出

十、2022年政府向公益二类事业单位直接委托购买服务

2022年北海市市政管理局向公益二类事业单位直接委托购买服务33,804,700元,其中:向北海市市政工程管理处购买服务14,940,000元、向北海市城市公园养护所购买服务18,864,700元。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年北海市市政管理部门共有1个行政机关,机关运行经费定额公用经费)财政拨款预算381,800元,2021年预算373,370元,增加8,430元,同比增长2%。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022北海市市政管理部门政府采购预算总额55,068,055元,其中:政府采购货物支出471,525,500元、政府采购工程预算4,800,000元、政府采购服务预算45,552,800元。

(三)国有资产占用情况说明

截至202112月31日,北海市市政管理部门共有车辆141辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车141辆(含作业用车)、一般执法执勤用车0辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1、2022年对部门整体支出绩效目标的进行了编制,对年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标进行了细化。 (详见附件2

2、2022年对85个项目支出绩效目标进行了编制,例如北海市污水治理工程PPP项目——红坎污水处理厂运营经费55,183,700元项目、北海市主次干道提升工程50,000,000元项目、绿地及道路绿化管护专项经费26,100,000元、茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程20,000,000元等项目,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。(详见附件3)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。