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北海市环境卫生管理处2021年单位预算公开

发布时间:2021-02-23 16:27   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

  

 

第一部分:北海市环境卫生管理处概况

、主要职能

二、单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市环境卫生管理处2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市环境卫生管理处2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市环境卫生管理处概况

、主要职能

北海市环境卫生管理处负责城市市容和环境卫生的发展规划并组织建设,负责城市市容和环境卫生的监督、考核,负责生活垃圾无害化处理监管。
    (一)负责贯彻执行国家、自治区和市有关城市市容环境卫生管理的法律、法规及要求;
    (二)负责制定城市中长期市容和环境卫生发展规划,组织实施环卫基础设施建设;
    (三)负责制定城市市容和环境卫生监督考核标准和城市环境卫生管理办法,制定环卫作业工作规程、规范、标准;
    (四)负责对全市环境卫生的指导、协调、监督、检查、考核;
    (五)负责开展环卫科研与监测,人才培训和业务评比活动;
    (六)负责市生活垃圾无害化处理监管。

二、单位机构设置及人员构成

1.机构设置

北海市环境卫生管理处为市城管局下属副处级全额拨款事业单位。内设机构为5个科室,分别是办公室、人教科、市容环境管理科、环卫发展科、环卫质量管理科。下辖一个独立法人单位北海市白水塘生活垃圾处理厂。

2.人员构成情况

经市编办核定环卫处编制29人,其中干部26人,工勤人员3人,现有在职在编人员26人,其中干部23人,工勤人员3人,空编3名,退休人员291人,另有猪粪组老同志10人。

 

第二部分:环卫处2021年部门预算报表

一、收支预算总表(详见附1)

二、收入预算总表(详见附1)

三、支出预算总表(详见附1)

四、财政拨款收支总表(详见附1)

五、一般公共预算支出表(详见附1)

六、一般公共预算基本支出表(详见附1)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附1)

八、政府性基金预算支出表(详见附1)

九、项目支出绩效目标表(详见附2)

 

第三部分:环卫处2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)基本支出5,890,671.2元,包括:

1.工资福利支出3,020,151元:主要用于职工工资、津贴补贴、公积金、伙食补助、职工养老、医疗等社保缴费。上年支出2,598,521元,同比增加421,630元,同比增长16.22%,同比增加的原因是2021年的预算比2020年增加了职业年金以及基本工资、公积金、养老保险、医疗保险等都有所增长,2021年新增一名退伍军人等。

2.商品和服务支出283,274元:主要用于在职人员伙食补助、在职及退休人员物业补贴以及体检费和办公费、水费、电费、工会经费等定额公用经费。上年支出264,501元,同比增加18,773元,同比增长7%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人。

3.对个人和家庭的补助2,587,246元:主要用于职工健康体检费、离退休绩效生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助和物业服务补贴(退休)。上年支出871,246元,同比增加1,716,000元,同比增长1969%,同比增长的原因是增加离退休人员绩效生活补贴。

(二)项目支出2,139,500元,包括:

“春节、环卫节慰问经费”、生活垃圾分类项目、原猪粪组10位老同志生活费、“购空调、电脑、打印机等办公用品”、环卫管理经费、维修办公楼及离退休干部党组织经费,上年支出2,178,000,同比减少38,500元,同比下降1.7%,同比下降的原因是生活垃圾分类项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2021年环卫处收入总计8,030,171元(上年收入总计5,961,709元,同比增加2,068,462元,同比增长34.69%)。

三、支出预算情况说明

2021年环卫处支出总计8,030,171元(上年支出总计5,961,709元,同比增加2,068,462元,同比增长34.69%)。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年环卫处财政拨款收入总计8,030,171元(上年收入总计5,961,709元,同比增加2,068,462元,同比增长34.69%)。包括:财政拨款收入8,030,171元,为市本级财政当年拨付的资金。

2020年环卫处财政拨款支出总计8,030,171元(上年支出总计5,961,709元,同比增加2,068,462.2元,同比增长34.69%)。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)180,538元:主要用于单位职工医疗保险。上年支出158,379元,同比增加22,159元,同比增长14%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人及医疗保险的基数有所增加。

2.城乡社区支出(类)7,553,869元:主要用于职工工资、职工养老等社保缴费及伙食补助、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费、春节环卫节慰问经费、原猪粪组10位老同志生活补助、环卫管理经费、生活垃圾分类项目以及办公楼维修等。上年支出5,531,823元,同比增加2,025,046元,同比增长36.6%,同比增加的原因是2021年比2020年增加了退休人员的绩效生活补助、2021年新增一名退伍军人等。

3.住房保障支出(类)292,764元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。上年支出271,507元,同比增加21,257元,同比增长7.8%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人及公积金的基数有所增加。

4.其他共产党事务支出(类)3000元:主要用于离退休干部党组织活动经费。

五、一般公共预算支出情况说明按功能科目

2021年环卫处一般公共预算支出总计8,030,171元(上年支出总计5,961,709元,同比增加2,068,462元,同比增长34.69%)。包括:

1.事业单位医疗180,538元:主要用于单位职工医疗保险。上年支出158,379元,同比增加22,159元,同比增长14%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人及医疗保险的基数有所增加。

2.城乡社区支出(类)7,553,869元:主要用于职工工资、职工养老等社保缴费及伙食补助、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费、春节环卫节慰问经费、原猪粪组10位老同志生活补助、环卫管理经费、生活垃圾分类项目以及办公楼维修等。上年支出5,531,823元,同比增加2,025,046元,同比增长36.6%,同比增加的原因是2021年比2020年增加了退休人员的绩效生活补助、2021年新增一名退伍军人等。包括:

1)行政运行104,000元,主要用于在职人员伙食补助。上年没有支出,同比增加100,000元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人。

2)一般行政管理事务5,313,369元,主要用于职工工资、职工养老等社保缴费、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费。上年支出3,253,822.74元,同比增加1,065,197.74元,同比增长49%,同比增加的原因是2019年11月我处从公益二类调整为公益一类事业单位,2020年的预算比2019年增加了在职人员的在职及退休人员的物业补贴和体检费、2020年新增一名退伍军人。

3)城乡社区环境卫生2,136,500,主要用于“春节、环卫节慰问经费”、生活垃圾分类项目、原猪粪组10位老同志生活费、“购空调、电脑、打印机等办公用品”、环卫管理经费、维修办公楼及离退休干部党组织经费,上年支出2,178,000,同比减少38,500元,同比下降1.7%,同比下降的原因是生活垃圾分类项目经费减少。

3.住房公积金292,764元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。上年支出271,507元,同比增加21,257元,同比增长7.8%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人及公积金的基数有所增加。

4.其他共产党事务支出(类)3000元:主要用于离退休干部党组织活动经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类)

2021年环卫处一般公共预算基本支出总计5,890,671元(上年支出总计3,783,709元,同比增加2,106,962元,同比增长55.6%)。包括:

1.工资福利支出3,020,151元:主要用于职工工资、津贴补贴、公积金、伙食补助、职工养老、医疗等社保缴费。上年支出2,598,521元,同比增加421,629.8元,同比增长16.22%,同比增加的原因是2021年增加了职业年金以及新增一名退伍军人等。包括:

基本工资支出1,068,912元,上年支出1,011,828元,同比增加57,084元,同比增长5.6%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

津贴补贴支出731,772元,上年支出698,844元,同比增加32,928元,同比增长4.7%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

伙食补助费支出104,000元,上年支出100,000元,同比增加4,000元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

机关事业单位基本养老保险支出390,352元,上年支出362,009元,同比增加28,343元,同比增长7.8%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

职业年金缴费支出195176元,上年支出0元,同比增加195176元,同比增长100%,同比增加的原因是2021年增加了职业年金。

职工基本医疗保险缴费支出180,537元,上年支出158,379元,同比增加22,158元,同比增长13.9%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

其他社会保障缴费支出39,357元,上年支出45,393元,同比减少6,036元,同比下降13.3%,同比下降的原因是2021年没有生育保险。

住房公积金支出292,764元,上年支出271,507元,同比增加21,257元,同比增长7.8%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人及公积金的基数有所增加。

其他工资福利支出17,280元,上年支出0元,同比增加17,280元,同比增长100%,同比增加的原因是遗属补助2020放在抚恤金,2021年放在其他工资福利支出。

2.商品和服务支出283,274元:主要用于在职人员伙食补助、在职及退休人员物业补贴以及体检费和办公费、水费、电费、工会经费等定额公用经费。上年支出264,501元,同比增加18,773元,同比增长7%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人。包括:

    办公费支出22,880元,上年支出22,000元,同比增加880元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

    水费支出2704元,上年支出2600元,同比增加104元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

    电费支出10816元,上年支出10400元,同比增加416元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

邮电费支出11180元,上年支出10750元,同比增加430元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

差旅费支出54600元,上年支出52500元,同比增加2100元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

维修(护)费支出7800元,上年支出7500元,同比增加300元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

会议费支出8840元,上年支出8500元,同比增加340元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

培训费支出9360元,上年支出9000元,同比增加360元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

公务接待费支出3900元,上年支出3750元,同比增加150元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

工会经费支出48794元,上年支出45251元,同比增加3543元,同比增长7.8%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

福利费支出6500元,上年支出6250元,同比增加250元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

其他商品和服务支出49400元,上年支出47500元,同比增加1900元,同比增长4%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人等。

3.对个人和家庭的补助2,587,246元:主要用于职工健康体检费、离退休绩效生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助和物业服务补贴(退休)。上年支出871,246元,同比增加1,716,000元,同比增长196.9%,同比增长的原因是增加离退休人员绩效生活补贴。包括:

退休费支出578,846元,上年支出586,526元,同比减少7680元,同比下降1.3%,同比下降的原因是2020年退休人员死亡4人。

抚恤金支出0元,上年支出25920元,同比减少25920元,同比下降100%,同比下降的原因是遗属补助2020放在抚恤金,2021年放在其他工资福利支出。

其他对个人和家族的补助支出2,008,400元,上年支出258,800元,同比增加1,749,600元,同比增长676%,同比增长的原因是增加离退休人员绩效生活补贴。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年环卫处“三公”支出总计88,600元(上年支出总计65,250元,同比增加23350元)。包括:

1.没有因公出国(境)经费;

2.公务用车购置及运行费;

(1)没有公务用车购置费;

(2)公务用车运行维护费支出66,500元,上年支出61,500元,同比增加5000元;

3.公务接待费3900元,上年支出3750元,同比增加150元,同比增长4%,同比增长的原因是2021年新增一名退伍军人;。

4.会议费8840,上年支出8500元,同比增加340元,同比增长4%,同比增长的原因是2021年新增一名退伍军人;

5.培训费9360,上年支出109,000元,同比减少99640元,同比下降91.4%,同比下降的原因是减少生活垃圾分类的培训费。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我处无此项预算的

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

2021年我处机关运行经费财政拨款预算283,274元。

另外,我处及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算283,274元,上年支出264,501元较2020年预算增加18,773元,增长7%,同比增加的原因是2021年新增一名退伍军人。

(二)政府采购预算安排情况

2021年本部门政府采购预算总额70,000元,其中:政府采购货物支出50,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算20,000元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于考核、巡查、督查“三区”环境卫生的巡查用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100元万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年,我处共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。