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北海市燃气管理处2021年单位预算公开

发布时间:2021-02-23 16:32   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市燃气管理处2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市燃气管理处2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市燃气管理处概况

、主要职能

市燃气管理处受市市政管理局直接领导,并受市市政管理局委托,主要负责海城区、银海区燃气行业的日常管理工作,同时对全市燃气行业管理进行指导。

主要职能具体包括:

1.负责全市燃气企业和经营网点的许可前审核;

2.负责全市燃气设施和管网的日常安全监督检查;

3.对全市燃气建设工程竣工验收后备案和试运行管理;

4.负责全市燃气专项规划的编制和监督实施;

5.负责燃气预案管理和燃气突发事件的组织救援等工作;

6.建立健全燃气气源监控和应急储备制度,采取综合措施提高燃气应急保障能力;

7. 具体负责对管道燃气特许经营项目的招标工作和项目实施的监督管理;

8. 全市燃气安全使用宣传和指导,燃气从业人员培训管理等。

二、机构设置情况

北海市燃气管理处成立于1996年12月,隶属市市政管理局,为正科级财政全额拨款事业单位。现核定编制5人,实有在职在编4人,其中单位领导1人,专业技术人员1人,工勤技能人员2人。另有编外聘用人员1人。

第二部分:北海市燃气管理处2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市燃气管理处2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计1,005,957元(2020年收入总计2,027,380元,比2020年减少1,021,423元,同比减少50.38%),减少的主要原因是项目减少。

1.一般公共预算拨款收入1,005,957元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算0元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)支出总计1,005,957元(上年支出总计2,027,380元,同比减少1,021,423元,同比减少50.38%),减少的主要原因是项目减少。

1.事业单位医疗26,021元;

2.城乡社区支出937,739元;

3.住房保障支出42,197元。

二、部门收入预算情况说明

收入总计1,005,957元(2020年收入总计2,027,380元,比2020年减少1,021,423元,同比减少50.38%),减少的主要原因是项目减少。

1.一般公共预算拨款收入1,005,957元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算0元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计1,005,957元(上年支出总计2,027,380元,同比减少1,021,423元,同比减少50.38%),减少的主要原因是项目减少。

1.事业单位医疗26,021元;

2.城乡社区支出937,739元;

3.住房保障支出42,197元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计1,005,957元(2020年收入总计2,027,380元,比2020年减少1,021,423元,同比减少50.38%),减少的主要原因是项目减少。

1.一般公共预算拨款收入1,005,957元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算0元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)支出总计1,005,957元(上年支出总计2,027,380元,同比减少1,021,423元,同比减少50.38%),减少的主要原因是项目减少。

1.事业单位医疗26,021元;

2.城乡社区支出937,739元;

3.住房保障支出42,197元。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市燃气管理处2021年度一般公共预算支出1,005,957元,其中:基本支出505,957元,项目支出500,000元。其中:

1.事业单位医疗26,021元;(2020年为29,651元,比2020年减少3630元,减少原因为人员变动。)

2.城乡社区支出937,739元(2020年为1,946,899元,比2020年减少1,009,160元,原因为项目减少。)

3.住房保障支出42,197元(2020年为50,831元,比2020年减少8634元,原因为人员变动。)

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出505957.1元,其中:人员经费453,004.26元;公用经费52,952.84元。

1.基本工资152244元(2020年为183564元,减少原因为人员变动。)

2.津贴补贴105828元(2020年为132984元,减少原因为人员变动。)

3.伙食补助费16000元(2020年为20000元,减少原因为人员变动。)

4.机关事业单位基本养老保险缴费56262.72元(2020年为67774元,减少原因为人员变动。)

5.职业年金缴费 28131.36元(2020年为0元,增加原因为缴纳单位负担职业年金。)

6.职工基本医疗保险缴费26021.51元(2020年为29651元,减少原因为人员变动。)

7.其他社会保障缴费5679.63元(2020年为8515元,减少原因为人员变动。)

8.住房公积金42197.04元(2020年为20000元,减少原因为人员变动。)

9.办公费9520元(2020年为11900元,减少原因为人员变动。)

10.水费500元(2020年为300元,减少原因为人员变动。)

11.电费1600元(2020年为2300元,减少原因为人员变动。)

12.邮电费1700元(2020年为2150元,减少原因为人员变动。)

13.差旅费2400元(2020年为3000元,减少原因为人员变动。)

14.维修(护)费1200元(2020年为1500元,减少原因为人员变动。)

15.会议费1360元(2020年为1700元,减少原因为人员变动。)

16.培训费1440元(2020年为1800元,减少原因为人员变动。)

17.公务接待600元(2020年为750元,减少原因为人员变动。)

 

18.工会经费7032.84元(2020年为8472元,减少原因为人员变动。)

19.福利费1000元(2020年为1250元,减少原因为人员变动。)

20.公务用车运行维护费17000元(2020年为19000元,减少原因为人员变动。)

21.其他商品和服务支出7600元(2020年为9500元,减少原因为人员变动。)

22.退休费3840元(2020年为3840元,无变动。)

23.其他对个人和家庭的补助16800元(2020年为5600元,增加原因为退休人员福利变动。)

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度北海市燃气管理处一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算25600元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算25000元;公务接待费支出预算600元; 2021年“三公”经费支出预算与上年39750元,同比减少14150元,同比减少35.6%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算25000元。其中:

1、公务用车购置预算0元。

2、公务用车运行预算25000元。比2020年预算39000元减少14000元,减少35.9%,主要减少公务用车运行经费。目前实有业务用车2辆。

(三)公务接待费预算600元。比2020年预算750元减少150元,减少原因为人员变动。

八、政府性基金预算情况说明

北海市燃气管理处无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年度北海市燃气管理处定额公用经费52952.84元。(详见表6)

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年计划政府采购金额3750元,采购内容为复印纸。

(三)国有资产占用情况说明

北海市燃气管理处现有业务用车2台,2021年预算支出25000元。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

北海市燃气管理处2021年度整体目标是开展燃气安全监督检查和专项整治,计划全年完成20次燃气安全监督检查。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。