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北海市市政管理局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 15:54   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

  

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市市政管理局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市市政管理局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市市政管理局概况

 

、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关市政管理的方针、政策和法律法规,拟定全市市政管理方面的规范性文件和政策,经批准后组织监督实施;负责编制市政管理中长期发展规划和年度计划,经批准后组织监督实施。
    (二)负责牵头协调全市市政管理方面的工作,负责市政管理考评工作。

(三)负责城市规划区内的城市园林绿化规划、建设、保护和管理工作;承担竣工验收移交后的城市园林绿化、城市广场、城市道路、桥梁及其附属设施(不含供水、供电、通信、交通设施)的综合管理职责;指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、  防护绿地、生产绿地、行道树及主次干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。

()承担城镇燃气行业监督管理及城市道路照明等相关公用事业(不含城市客运管理)的监督管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责;承担城市市区环境卫生管理,负责指导监督环卫设施竣工验收移交后的监督管理职责及生活垃圾终端处理工作。
    ()承担城市排水设施建设、改造、维护管理职责;承担城市海堤日常管护职责;承担城市防洪(防潮)排涝职责;承担城市户外广告、夜景灯光和标志标示监督管理职责;承担市政管理经费、市政维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责,负责市政管理有关行政性收费的征收管理工作。

()负责行业节能减排、科技创新工作、体制改革、安全生产管理。负责市政管理行业领域内突发公共事件应急预案的制定并组织实施;负责组织市政管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作;开展行业科技进步、技术改造工作;负责拟定改革方案和有关政策措施并指导落实。
  ()负责牵头收集、汇总行业有关的技术数据、指标核算,负责拟定有关专业技术标准、技术规范,编制相关市政基础设施维护定额,核定维护设施量;负责归口管理市政管理系统的专业.职称、执业资格、职业技能等工作;联系有关协会。
  ()承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市市政管理局内设机构:办公室、市容广告管理科、公用事业管理科、园林绿化管理科

2020年财政下达预算管理的单位10个:北海市市政管理局、市城市排水设施管理处、市燃气管理处、市城市照明管理处、市环境卫生管理处、市城市园林管理中心、市城市绿化管理站、北海户外广告管理办公室、北海市垃圾处理厂、北海红坎污水处理有限责任公司。

第二部分:北海市市政管理局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件1.北海市市政管理2020年部门预算报表(公开表)

第三部分:北海市市政管理局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计475,271,436元(2019年收入总计360,991,490元,比2019年增加114,279,946元,同比增加31.65%),增加的主要原因是项目增加,如:北海市百丰花园空气异味及红坎村周边土地被淹问题整治项目2100万元、 2019年北海市夜景亮化工程(一期、二期)-续建3000万元、北海市外沙内港黑臭水体整治一期工程设计-采购-施工(EPC)总承包2301万元、北海市高德片区排放口污水截流整治工程设计-采购-施工EPC总承包1043万元。

1.一般公共预算拨款收入440,071,436元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算35,200,000元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)支出总计475,271,436元(上年支出总计360,991,490元,同比增加114,279,946元,同比增加31.65%),增加的主要原因是项目支出增加,如:北海市百丰花园空气异味及红坎村周边土地被淹问题整治项目2100万元、 2019年北海市夜景亮化工程(一期、二期)-续建3000万元、北海市外沙内港黑臭水体整治一期工程设计-采购-施工(EPC)总承包2301万元、北海市高德片区排放口污水截流整治工程设计-采购-施工EPC总承包1043万元。。

1.卫生健康支出1,716,263元;

2.城乡社区支出470,613,008元;

3.住房保障支出2,942,165元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计475,271,436元(2019年收入总计360,991,490元,比2019年增加114,279,946元,同比增加31.65%),增加的主要原因是项目收入增加,如:北海市百丰花园空气异味及红坎村周边土地被淹问题整治项目2100万元、 2019年北海市夜景亮化工程(一期、二期)-续建3000万元、北海市外沙内港黑臭水体整治一期工程设计-采购-施工(EPC)总承包2301万元、北海市高德片区排放口污水截流整治工程设计-采购-施工EPC总承包1043万元。。

1.一般公共预算拨款收入440,071,436元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算35,200,000元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计475,271,436元(上年支出总计360,991,490元,同比增加114,279,946元,同比增加31.65%),增加的主要原因是项目支出增加,如:北海市百丰花园空气异味及红坎村周边土地被淹问题整治项目2100万元、 2019年北海市夜景亮化工程(一期、二期)-续建3000万元、北海市外沙内港黑臭水体整治一期工程设计-采购-施工(EPC)总承包2301万元、北海市高德片区排放口污水截流整治工程设计-采购-施工EPC总承包1043万元。。

1.卫生健康支出1,716,263元;

2.城乡社区支出470,613,008元;

3.住房保障支出2,942,165元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计475,271,436元(2019年收入总计360,991,490元,比2019年增加114,279,946元,同比增加31.65%),增加的主要原因是项目收入增加。

1.一般公共预算拨款收入440,071,436元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算35,200,000元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)支出总计475,271,436元(上年支出总计360,991,490元,同比增加114,279,946元,同比增加31.65%),增加的主要原因是项目支出增加。

1.卫生健康支出1,716,263元;

2.城乡社区支出470,613,008元;

3.住房保障支出2,942,165元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市市政管理局2020年度一般公共预算支出440,071,436元,其中:基本支出47,295,536.35元,项目支出392,775,900元。其中:

1.事业单位医疗1,716,263.08元。

2.行政运行20,465,847.34元。

3.一般行政管理事务48,119,527.23元。

4.其他城乡社区管理事务支出205,219,605.57元。

5.城乡社区规划与管理1,500,000元。

6.小城镇基础设施建设3,355,000元。

7.其他城乡社区公共设施支出30,614,294.54元。

8.城乡社区环境卫生126,054,972.31元。

9.其他城乡社区支出83,761元。

10.住房公积金2,942,165.28元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出47,295,536.35元,其中:人员经费42,203,888.05元;公用经费5,091,648.3元。

1.基本工资12,879,048元

2.津贴补贴9,546,943元

3.奖金97,553元

4.伙食补助费1,604,000元

5.机关事业单位基本养老保险缴费5,168,364.92元

6.职业年金缴费491,045

7.职工基本医疗保险缴费2,261,159.84元

8.其他社会保障缴费576,044.12元

9.住房公积金3,876,273.44元

10.其他工资福利支出3,211,838.53元

11.办公费504,210元

12.水费19,500元

13.电费109,900元

14.邮电费218,140元

15.物业管理费500,000元

16.差旅费417,500元

17.维修(护)费197,000元

18.会议费111,840元

19.培训费116,760元

20.公务接待55,650元

21.工会经费664,695.42元

22.福利费794,450元

23.公务用车运行维护费378,500元

24.其他交通费用274,200元

25.其他商品和服务支出737,170元

26.退休费1,427,498.2元

27.抚恤金45,720元

28.其他对个人和家庭的补助1,018,400元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度市政管理局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算930,750元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算421,500元;公务接待费支出预算65,650元; 2020年“三公”经费支出预算与上年863,500元,同比增加67,250元,同比增加7.79%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,2020年没有安排出国预算。

(二)公务用车购置及运行费预算421,500元。其中:

1、公务用车购置预算0元。

2、公务用车运行预算421,500元。比2019年预算369,000元,增加52,500元,增加14.23%,主要增加公务用车运行经费。

(三)公务接待费预算65,650元。比2019年预算83,200元减少17,550元,减少21.09% 主要用于公务接待开支预算减少。

(四)会议费116,840元,比2019年148,020元,减少31,180元,同比减少21.06%。主要原因是减少会议开支。

(五)培训费326,760元,比2019年263,280元,增加63,480元,同比增加24.11%。主要原因是增加培训内容。

八、政府性基金预算情况说明

北海市市政管理局2020年度政府性基金支出35,200,000元,其中:基本支出0元,项目支出35,200,000元。比2019年39,260,000元,减少4,060,000元,同比减少10.34%。

1.其他城市基础设施配套费安排的支出24,200,000元。

2. 污水处理设施建设和运营11,000,000元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

2020年北海市城市管理局部门共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算314,460元,较2019年预算1,938,898元,减少1,624,438元,减少83.78%,主要原因是机构改革,减少了原城市管理综合行政执法局和园林管理中心的机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况

2020年城市管理局政府采购预算总额110,323,832元,其中:政府采购货物支出21,714,117元、政府采购工程预算71,066,415元、政府采购服务预算17,543,300元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,北海市市政管理局共有车辆132辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车132辆(含作业用车)、一般执法执勤用车0辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1、2020年对部门整体支出绩效目标的进行了编制,对年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标进行了细化。 详见:附件3.北海市市政管理局2020年度部门整体支出绩效目标批复表

2、2020年对重点项目支出绩效目标进行了编制,例如2020年污水治理工程PPP项目污水处理厂运营管理服务费用102,879,750元项目,绿地及道路绿化管护专项经费3200万元、北海市外沙内港黑臭水体整治一期工程设计-采购-施工(EPC)总承包2301.58万元等项目,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。

详见:附件2.北海市市政管理局2020年度预算项目支出绩效目标批复表  

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。