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北海市燃气管理处2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 15:52   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:部门概况

、主要职能

市燃气管理处受市市政管理局直接领导,并受市市政管理局委托,主要负责海城区、银海区燃气行业的日常管理工作,同时对全市燃气行业管理进行指导。

主要职能具体包括:

1.负责全市燃气企业和经营网点的许可前审核;

2.负责全市燃气设施和管网的日常安全监督检查;

3.对全市燃气建设工程竣工验收后备案和试运行管理;

4.负责全市燃气专项规划的编制和监督实施;

5.负责燃气预案管理和燃气突发事件的组织救援等工作;

6.建立健全燃气气源监控和应急储备制度,采取综合措施提高燃气应急保障能力;

7. 具体负责对管道燃气特许经营项目的招标工作和项目实施的监督管理;

8. 全市燃气安全使用宣传和指导,燃气从业人员培训管理等。

二、机构设置情况

北海市燃气管理处成立于1996年12月,隶属市城市管理局,为相当正科级财政全额拨款事业单位。现核定编制5人,实有在职在编5人,其中单位领导2人,专业技术人员1人,工勤技能人员2人。

第二部分:北海市燃气管理处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市燃气管理处2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计2,027,380元(2019年收入总计1,004,778元,比2019年增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是新增项目燃气专项规划修编。

1.一般公共预算拨款收入2,027,380元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算0元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)支出总计2,027,380元(上年支出总计1,004,778元,同比增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是燃气专项规划修编项目支出增加。

1.事业单位医疗29,651元;

2.城乡社区支出1,946,899元;

3.住房保障支出50,831元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计2,027,380元(2019年收入总计1,004,778元,比2019年增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是新增项目燃气专项规划修编。

1.一般公共预算拨款收入2,027,380元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算0元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计2,027,380元(上年支出总计1,004,778元,同比增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是燃气专项规划修编项目支出增加。

1.事业单位医疗29,651元;

2.城乡社区支出1,946,899元;

3.住房保障支出50,831元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计2,027,380元(2019年收入总计1,004,778元,比2019年增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是新增项目燃气专项规划修编。

1.一般公共预算拨款收入2,027,380元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算0元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)支出总计2,027,380元(上年支出总计1,004,778元,同比增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是燃气专项规划修编项目支出增加。

1.事业单位医疗29,651元;

2.城乡社区支出1,946,899元;

3.住房保障支出50,831元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市燃气管理处2020年度一般公共预算支出2,027,380元,其中:基本支出566,380元,项目支出1,461,000元。其中:

1.事业单位医疗29,651元;

2.城乡社区支出1,946,899元;

3.住房保障支出50,831元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2,027,380元,其中:人员经费483,,719元;公用经费77,062元。

1.基本工资183564元

2.津贴补贴132984元

3.伙食补助费20000元

4.机关事业单位基本养老保险缴费67774元

5.职工基本医疗保险缴费29651元

6.其他社会保障缴费8515元

7.住房公积金50831元

8.办公费11900元

9.水费300元

10.电费2300元

11.邮电费2150元

12.差旅费3000元

13.维修(护)费1500元

14.会议费1700元

15.培训费1800元

16.公务接待750元

17.工会经费8472元

18.福利费1250元

19.公务用车运行维护费19000元

20.其他商品和服务支出9500元

21.对个人和家庭的补助9440元

22.退休费3840元

23.其他对个人和家庭的补助5600元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度北海市燃气管理处一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算39750元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算39000元;公务接待费支出预算750元; 2020年“三公”经费支出预算与上年48750元,同比减少9000元,同比减少18.46%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算39000元。其中:

1、公务用车购置预算0元。

2、公务用车运行预算39000元。比2019年预算48000元减少9000元,减少18.75%,主要减少公务用车运行经费。目前实有业务用车2辆。

(三)公务接待费预算750元。比2019年预算750元增加0元。

(四)会议费6700,比2019年1700元,增加5000元,同比增加294.12%。主要原因是增加会议开支。

(五)培训费11800元,比2019年11800元增加0元。

八、政府性基金预算情况说明

北海市燃气管理处无此项预算。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。