北海市城市管理局2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 15:43   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

  

 

第一部分:北海市城市管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市城市管理局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市城市管理局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市城市管理局概况

一、主要职能

   (一)贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理的方针、政策和法律法规,拟定城市管理方面的规范性文件和政策,经批准后组织监督实施。
  (二)负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织监督实施。
  (三)负责牵头协调全市城市管理方面的工作。
  (四)承担城市市容管理职责,负责城市市容市貌管理的组织协调和监督检查。
   (五)承担竣工验收移交后的城市道路、桥梁及其附属设施(不含供水)的管理、维护、改造和路政管理职责。
  (六)承担城市燃气、城市道路照明、城市排水设施等相关公用事业(不含供水、城市客运管理)的监督管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责。
  (七)承担城市环境卫生管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责。
  (八)承担竣工验收移交后的城市园林绿化的综合管理职责。指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及主干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。
  (九)承担城市户外广告(包括移动广告)、夜景灯光和标志标示监督管理职责。
  (十)承担竣工验收移交后的城市广场的管理职责。
  (十一)承担城市管理综合行政执法和执法监督、指导职责及相关行政处罚、行政强制职责。负责指导、协调、监督、考评市辖区城市管理综合行政执法机构的行政执法。
  (十二)负责数字化城市管理工作。
  (十三)承担城市管理经费、城市维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责。负责城市管理有关行政性收费的征收管理工作。
  (十四)负责城市综合考评工作。
  (十五)负责拟定有关专业技术标准、技术规范,编制相关城市基础设施维护定额,核定维护设施量。
  (十六)承担城市市容管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责临时占用街道两侧和公共场所、因教学科研特殊需要饲养家禽家畜、会同有关部门对设置城市停车场和洗车场等的审批。
  (十七)承担相关市政管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责占用或者挖掘城市道路、依附城市道路和桥梁设置管(杆)线、按规定须经批准使用城市道路和桥梁设施、相关特许经营事项等的审批。 
   (十八)承担相关公用事业管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责城市道路照明、景观灯光及燃气设施使用管理、从事城市燃气和燃气器具经营及其他相关特许经营事项等的审批。
  (十九)承担城市环境卫生管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责拆除(迁)和处置公共环境卫生设施、设置渣土弃置场地、处置城市建筑垃圾、从事城市生活垃圾经营性服务等的审批。 
   (二十)承担城市绿化管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责城市园林植物移、修、砍伐及征(占)绿地、改变绿化规划和绿地性质等的审批。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、北海市城市管理局机构设置情况

北海市城市管理局内设党政办公室、人事科、规划技术科、市容环境管理科、市政公用事业管理科、绿化管理科、户外广告管理、政策法规科等机构。

管理的下属独立核算单位18个:市城市管理综合行政执法局、市排水设施管理处、市市政管理处、市燃气管理处、市城市照明管理处、市环境卫生管理处、市园林管理局、市北部湾广场管理站、市长青公园管理处、市东区公园管理处、市海滨公园管理处、市中山公园管理处、市城市绿化管理站、市植物园、市花卉研究所、市排水养护所、北海市垃圾处理厂、北海红坎污水处理有限责任公司。

第二部分:北海市城市管理局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件1.北海市城市管理部门2019年部门预算(公开表)

第三部分:北海市城市管理局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入总计360,991,490元(2018年收入总计201,170,752元,比2018年增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是北海市污水治理工程PPP项目、 北海市数字化城市管理系统、照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)、红坎污水处理有限责任公司泵站费用等项目收入增加。

1.一般公共预算拨款收入321,731,490元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算39,260,000元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

   (二)支出总计360,991,490元(上年支出总计201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是北海市污水治理工程PPP项目、 北海市数字化城市管理系统、照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)、红坎污水处理有限责任公司泵站费用等项目支出增加。

1.卫生健康支出1,384,564元;

2.节能环保支出812,000元;

3.城乡社区支出356,071,389元;

3.住房保障支出2,723,537元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、收入预算情况说明

收入总计360,991,490元(2018年收入总计201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是项目收入增加。

1.一般公共预算拨款收入321,731,490元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算39,260,000元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

三、支出预算情况说明

    支出总计360,991,490元(上年支出总计201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是项目支出增加。

1.卫生健康支出1,384,564元;

2.节能环保支出812,000元;

3.城乡社区支出356,071,389元;

3.住房保障支出2,723,537元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计360,991,490元(上年收入总计201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是北海市污水治理工程PPP项目、 北海市数字化城市管理系统、照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)、红坎污水处理有限责任公司泵站费用等项目收入增加。

1.一般公共预算拨款收入321,731,490元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算39,260,000元,为其他政府性基金收入。

3.国有资本经营预算拨款0元

4.上年结转0元。

   (二)支出总计360,991,490元(上年支出总计201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是北海市污水治理工程PPP项目、 北海市数字化城市管理系统、照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)、红坎污水处理有限责任公司泵站费用等项目支出增加。

1.卫生健康支出1,384,564元;

2.节能环保支出812,000元;

3.城乡社区支出356,071,389元;

3.住房保障支出2,723,537元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市城市管理局2019年度一般公共预算支出321,731,490元,其中:基本支出47,480,866元,项目支出274,250,624元。其中:

1.事业单位医疗1,384,564元。

2.水体812,000元。

3.行政运行2,992,785元。

4.一般行政管理事务36,533,643元。

5.城管执法6,779,539元。

6.其他城乡社区管理事务支出128,477,236元。

7.其他城乡社区公共设施支出26,954,103元。

8.城乡社区环境卫生111,758,478元。

9.其他城乡社区支出3,315,605元。

10.住房公积金2,723,537元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出47,480,866元,其中:人员经费41,774,628元;公用经费5,706,238元。

1.基本工资13,267,872元

2.津贴补贴9,952,174元

3. 奖金277,972元

4.伙食补助费1,716,000元

5.机关事业单位基本养老保险缴费5,809,106元

6.职工基本医疗保险缴费2,033,187元

7.其他社会保障缴费315,252元

8.住房公积金3,835,464元

9.其他工资福利支出3,955,320元

10.办公费550,070元

11.水费28,748元

12.电费179,792元

13.邮电费396,280元

14.物业管理费512,000元

15.差旅费460,200元

16.维修(护)费200,200元

17.会议费128,020元

18.培训费133,280元

19.公务接待63,200元

20.工会经费537,677元

21.福利费471,351元

22.公务用车运行维护费359,000元

23.其他交通费用882,000元

24.其他商品和服务支出804,420元

25.对个人和家庭的补助612,280元

26.退休费345,640元

27.抚恤金18,000元

28.生活补助8,640元

29.其他对个人和家庭的补助240,000元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度城市管理局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算863,500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算369,000元;公务接待费支出预算83,200元; 2019年“三公”经费支出预算与上年1,108,400元,同比减少244,900元,同比减少22.09%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。比2018年预算50000元,同比减少50000元,减少100%,2019年没有安排出国预算。

(二)公务用车购置及运行费预算369,000元。其中:

1、公务用车购置预算0元。

2、公务用车运行预算369,000元。比2018年预算605,000元减少236,000元,减少39.01%,主要减少公务用车运行经费。

(三)公务接待费预算83,200元。比2018年预算71,100元增加12,100元,增加17.02% 主要用于公务接待开支预算增加。

(四)会议费148,020元,比2018年188,160元,减少40,140元,同比减少21.33%。主要原因是减少会议开支。

(五)培训费263,280元,比2018年244,140元,增加19,140元,同比增加7.84%。主要原因是增加培训内容。

八、政府性基金预算情况说明

北海市城市管理局2019年度政府性基金支出39,260,000元,其中:基本支出0元,项目支出39,260,000元。比2018年38,100,000元,增加1,160,000,同比增加3.04%。

1. 其他城市基础设施配套费安排的支出26,100,000元。

2. 城市环境卫生800,000元。

3. 污水处理设施建设和运营12,360,000元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年北海市城市管理局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1,938,898元,较2018年预算1,828,514元,增加110,384元,增加6.03%,主要原因是人员增加增加机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况

2019年城市管理局政府采购预算总额42,290,040元,其中:政府采购货物支出14,586,040元、政府采购工程预算13,071,000元、政府采购服务预算14,633,000元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,北海市城市管理局共有车辆164辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车162辆、一般执法执勤用车2辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1、2019年对部门整体支出绩效目标的进行了编制,对年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标进行了细化。

2、2019年对重点项目支出绩效目标进行了编制,例如2019年污水治理工程PPP项目污水处理厂运营管理服务费用8500万元项目,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。

详见:附件2.北海市城市管理局2019年绩效目标表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。