北海市城市管理局局系统2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 15:45   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:北海市城市管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理的方针、政策和法律法规,拟定城市管理方面的规范性文件和政策,经批准后组织监督实施。
 (二)负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织监督实施。
 (三)负责牵头协调全市城市管理方面的工作。
 (四)承担城市市容管理职责,负责城市市容市貌管理的组织协调和监督检查。
 (五)承担竣工验收移交后的城市道路、桥梁及其附属设施(不含供水)的管理、维护、改造和路政管理职责。
 (六)承担城市燃气、城市道路照明、城市排水设施等相关公用事业(不含供水、城市客运管理)的监督管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责。
 (七)承担城市环境卫生管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责。
 (八)承担竣工验收移交后的城市园林绿化的综合管理职责。指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及主干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。
 (九)承担城市户外广告(包括移动广告)、夜景灯光和标志标示监督管理职责。
 (十)承担竣工验收移交后的城市广场的管理职责。
 (十一)承担城市管理综合行政执法和执法监督、指导职责及相关行政处罚、行政强制职责。负责指导、协调、监督、考评市辖区城市管理综合行政执法机构的行政执法。
  (十二)负责数字化城市管理工作。
  (十三)承担城市管理经费、城市维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责。负责城市管理有关行政性收费的征收管理工作。
  (十四)负责城市综合考评工作。
  (十五)负责拟定有关专业技术标准、技术规范,编制相关城市基础设施维护定额,核定维护设施量。
  (十六)承担城市市容管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责临时占用街道两侧和公共场所、因教学科研特殊需要饲养家禽家畜、会同有关部门对设置城市停车场和洗车场等的审批。
  (十七)承担相关市政管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责占用或者挖掘城市道路、依附城市道路和桥梁设置管(杆)线、按规定须经批准使用城市道路和桥梁设施、相关特许经营事项等的审批。
 (十八)承担相关公用事业管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责城市道路照明、景观灯光及燃气设施使用管理、从事城市燃气和燃气器具经营及其他相关特许经营事项等的审批。
  (十九)承担城市环境卫生管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责拆除(迁)和处置公共环境卫生设施、设置渣土弃置场地、处置城市建筑垃圾、从事城市生活垃圾经营性服务等的审批。
 (二十)承担城市绿化管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责城市园林植物移、修、砍伐及征(占)绿地、改变绿化规划和绿地性质等的审批。

二、部门和所属预算单位及人员构成

北海市城市管理部门有下属独立核算的事业单位17个:市城市管理综合行政执法局、市排水设施管理处、市市政管理处、市燃气管理处、市城市照明管理处、市环境卫生管理处、市园林管理局、市北部湾广场管理站、市长青公园管理处、市东区公园管理处、市海滨公园管理处、市中山公园管理处、市绿化站、市植物园、市花卉研究所、市排水养护所、北海市垃圾处理厂。

北海市城市管理部门编制人员794人,在职人员634人,退休人员626人。

第二部分:北海市城市管理部门2017年部门预算公开报表(详见8张附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017 年度收支总体情况。

  北海市城市管理部门2017年度收入总计24642.34万元,同比增加3398.98万元,增加16%,其中经费拨款(补助)17171.51万元,同比增加4%。纳入公共财政预算非税收入2170.83万元,同比增加4%,10.26%,政府性基金预算5230万元,同比增加88.74%,上年结转70万元。支出合计24642.34万元,同比增加3398.98万元,增加16%,其中基本支出6945.65万元,同比减少33.06%,项目支出17696.69万元,同比增加47.45%.

二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

北海市城市管理局部门2017年度一般公共预算支出19342.34万元,同比增加869.98万元,增加4.7%,其中基本支出6945.65万元,占支出总预算35.91%,同比减少24.84%,项目支出12396.69万元,占支出总预算64.09%,同比增加3.29%。

三、“三公”经费支出预算情况说明,按全口径和一般公共预算安排进行说明。

北海市城市管理部门2017年全口径“三公”经费支出预算为74.74万元,同比减少5.14万元,增加6.4%,其中:一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为74.74万元(公务接待费9.14万元,公务用车费用61.1万元,其中公务用车运行维护费61.1万元,因公出国(出境)费用4.5万元),比2016年减少6.43%,其因公出国费2017年4.5万元比2016年增加4.5万元,原因是2017年城管局长随市领导出访法国西班牙费用,公务用车运行维护费2017年61.1万元比2016年70.8万元减少9.7万元,原因2016年公车改革后公务用车减少,公务接待费2017年9.14万元比2016年9.08万元减少0.06万元。

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

北海市城市管理局(本级)2016年度政府性基金支出预算5230万元,同比增加2459万元,增加88.74%。

第四部分:其他重要事项情况说明。

一、机关运行经费预算安排情况

2017年城市管理部门机关运行经费(办公费)676.18万元,其中定额公用支出584.44万元,其他交通费用91.74万元。

二、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算安排2325.16万元

三、国有资产的总体情况

2016年市城市管理部门资产合计48097.46万元,其中流动资产38715.79万元、固定资产7948.34万元减累计折旧1054.96万元,在建工程2129.25万元,无形资产78.41万元,其他资产280.63万元。

四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)

2017年市城市管理部门对部门整体支出管理绩效目标进行了申报,并对整个部门四川路、云南路、西藏路铁路平交道口管护、2017年重要节日环境美化经费小广告市场化清理等19个项目的项目支出绩效进行了目标申报,对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响还有社会公众或服务对象满意度等各方面进行了目标申报。

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。