北海市残联2019年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2019-02-18 10:35   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

北海市残联2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

 

第一部分:北海市残联概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市残联2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市残联2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市残联概况

、主要职能

(一)宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)管理和指导县区残联发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八)管理和指导各类残疾人社会组织,培养残疾人工作者。

(九)开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

(十)承担市委、市人民政府和自治区残联交办的其他工作。

 

二、机构设置情况

本部门预算为汇总预算,包括:北海市残联本级预算,以及纳入编制范围的3个直属事业单位。直属事业单位具体包括:北海市残疾人劳动就业服务中心、北海市盲人按摩管理指导中心、北海市残疾人康复培训中心。

人员构成情况:本级及直属单位编制人数37人,其中参公事业编制6人,参公后勤编制1人,事业编制24人,事业后勤控制编制6人。机关及直属单位实有人数37人,其中参公事业编制在职人数6人,参公后勤编制在职人数1人,事业编制在职人数24人,事业后勤控制编制在职人数6人。退休人数9人。

(一)北海市残联本级

1.单位性质:群众团体机关,财政全额拨款单位,参照公务员管理的群众团体。

2.人员构成情况:参公事业编制6人,参公后勤编制1人;实有参公事业编制在职人数6人,参公后勤编制在职人数1人;退休人数9人。

3.机构设置情况:办公室、康复宣传维权科、教育就业科。

(二)北海市残疾人劳动就业服务中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.人员构成情况:事业编制6人;实有事业编制在职人数6人。

3.机构设置情况:综合股、征收股、就业培训股。

(三)北海市盲人按摩管理指导中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.人员构成情况:事业编制2人;实有事业编制在职人数2人。

3.机构设置情况:业务股。

(四)北海市残疾人康复培训中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.人员构成情况:事业编制16人,事业后勤控制编制6人;实有事业编制在职人数16人,事业后勤控制编制在职人数6人。

3.机构设置情况:办公室、聋儿语训部、肢体残疾儿童康复部、智障和孤独症儿童康复部、财务室。

 

第二部分:北海市残联2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市残联2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入、支出预算总计39321965元,与上年相比收入、支出预算总计各增加11016550元,增长38.92%。主要原因是项目增加,增加了中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费10920000元、严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费950000元等。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算39321965元,同比增加11016550元,增长38.92%。其中:

一般公共预算拨款39321965元,同比增加11016550元,增长38.92%。其中:1.经费拨款3856600元,同比增加676538元,增长21.27%。主要原因是一是人员增加,增加7名在编人员;二是增加项目经费,增加了办公设备采购155000元、消防设备采购30000元等项目。2.纳入一般公共预算管理的非税收入35465365元,同比增加10340012元,增长41.15%。主要原因是项目增加,增加了中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费10920000元、严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费950000元等。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算39321965元,同比增加11016550元,增长38.92%。其中:基本支出3449400元,占支出总预算的8.77%,同比增加468938元,增长15.73%;项目支出35872565元,占支出总预算的91.23%,同比增加10547612元,增长41.65%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)社会保障和就业支出38910605元,占支出总预算的98.95%,同比增加10931611元,增长39.07%。主要原因是项目增加,增加了中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费10920000元、严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费950000元等。

(2)卫生健康支出151554元,占支出总预算的0.39%,同比增加11414元,增长8.14%。增加主要原因是人员增加,其中增加8名事业在编人员,减少1名参公事业在编人员。

(3)住房保障支出259807元,占支出总预算的0.66%,同比增加73527元,增长39.47%。增加主要原因是人员增加,其中增加8名事业在编人员,减少1名参公事业在编人员。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出3449400元,占支出总预算的8.77%,同比增加468938元,增长15.73%,其中:

工资福利支出3085378元,占基本支出预算的89.45%,同比增加472043元,增长18.06%。增加主要原因是人员增加,其中增加8名事业在编人员,减少1名参公事业在编人员。

商品和服务支出364023元,占基本支出预算的10.55%,同比减少3104元,下降0.85%。减少主要原因是公车封存,削减公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助0元,与上年持平。

(2)项目支出预算

项目支出35872565元,占支出总预算的91.23%,同比增加10547612元,增长41.65%。主要原因是项目增加,增加了中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费10920000元、严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费950000元等。

工资福利支出0元,与上年持平。

商品和服务支出13480666元,占项目支出预算的37.58%,同比增加2013919元,增长17.56%。

对个人和家庭的补助5461299元,占项目支出预算的15.22%,同比减少6883757元,下降55.76%。

基本建设支出10920000元,占项目支出预算的30.44%,同比增加10720000元,增长53.6%。

资本性支出6010600元,占项目支出预算的16.76%,同比增加4697450元,增长357.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总预算39321965元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计各增加11016550元,增长38.92%。主要原因是项目增加,增加了中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费10920000元、严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费950000元等。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出39321965元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加11016550元,增长38.92%。主要原因是项目增加,增加了中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费10920000元、严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费950000元等。其中:

(1)社会保障和就业支出38910605元,占一般公共预算支出的98.95%,同比增加10931611元,增长39.07%。主要原因是项目增加,增加了中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费10920000元、严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费950000元等。

行政运行支出952457.26元,占一般公共预算支出的2.42%,同比减少114112.74元,下降10.7%。全部是基本支出预算,主要用于市残联本级(机关)为保证日常运转发生的基本支出。即基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少原因是1名参公事业在编人员退休,在编实有人数减少,按定额安排的公用经费减少。

     一般行政管理事务支出687200元,占一般公共预算支出的1.75%,同比增加323900元,增长89.15%。全部是项目支出预算,主要用于保障市残联本级(机关)正常运行的项目支出,如安保费、办公设备设施经费、宣传工作经费等。增加原因是增加挂职、兼职领导各1名及3名引进人才,人员增加办公设备相应增加。

    残疾人康复支出3672000元,占一般公共预算支出的9.34%,同比增加2077768元,增长130.33%。全部是项目支出预算,主要用于市残联本级(机关)、市残疾人康复培训中心用于开展残疾人康复项目支出。增加主要原因是增加严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费。

残疾人就业和扶贫支出16148749元,占一般公共预算支出的41.07%,同比增加2897303元,增长21.86%。全部是项目支出预算,主要用于开展残疾人就业和扶贫、教育等项目支出。增加原因是增加中央项目北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费。

残疾人体育支出1185900元,占一般公共预算支出的3.02%,同比增加127900元,增长12.09%。全部是项目支出预算,主要用于残疾人体育方面支出。增加原因是增加2017年世界残奥会游泳锦标赛教练员、运动员奖金;2018年全区第九届残疾人运动会暨第四届特奥运动会比赛教练员、运动员奖金;2018年全国残疾人游泳锦标赛教练员、运动员奖金。

其他残疾人事业支出16264298.27元,占一般公共预算支出的41.36%,同比增加5618852元,增长52.78%。其中基本支出2085582元,项目支出14178716元,主要用于信息化建设、残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法治建设、权益保障等方面支出等。增加原因是增加残疾人劳动就业中心综合服务楼修缮经费、残疾人康复培训中心风雨馆建设经费及残疾人户外障碍设施建设经费。

(2)卫生健康支出151554元,占一般公共预算支出的0.39%,同比增加11414元,增长8.14%。其中:1.行政单位医疗62163.29元,占一般公共预算支出的0.16%,同比减少7510元,下降10.78%。全部是基本支出预算,为市残联本级按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。减少原因是1名参公人员退休,按定额安排的医保经费减少。2.事业单位医疗89390.7元,占一般公共预算支出的0.23%,同比增加18924元,增长26.85%。全部是基本支出预算,为3个直属事业单位按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是增加8名在编人员,按定额安排的医保经费增加。

(3)住房保障支出259807元,占一般公共预算支出的0.66%,同比增加73527元,增长39.47%。主要原因是增加8名事业在编人员,减少1名参公事业在编人员,按定额安排的住房公积金经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出预算3449400元,其中:

(一)人员经费3085377.82元,占基本支出预算的89.45%,同比增加472042.45元,增长18.06%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。主要原因是增加8名事业在编人员,减少1名参公事业在编人员,人员经费增加。

(二)公用经费364022.54元,占基本支出预算的10.55%,同比减少3104.16元,下降0.84%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。减少主要原因是公车封存,削减公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算1133100元(全口径),比2018年预算1445300元减少312200元,下降21.59%。其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算5350元,公务用车费支出预算0元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1133100元,比2018年预算1445300元减少312200元,下降21.59%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与去年持平。

2.公务接待费2019年预算5350元,同比增加950元,增长21.59%。主要是市残联本级及3个直属事业单位上级部门来调研、检查、指导工作,兄弟市残联来考察交流等发生的支出。增加原因是增加8名事业在编人员,减少1名参公事业在编人员,按定额安排的公务接待费增加。

3.公务用车费2019年预算0元,其中:公务用车运行维护费预算0元,同比减少57000元,下降100%,主要是市残疾人劳动就业服务中心2辆在编公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。减少原因是2辆在编公务用车于2018年7月已经按照车改办要求封存,没有申请2019年公务用车运行维护费预算。公务用车购置费2019年预算0元,与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

市残联无政府性基金收入,故未编制政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年市残联机关本级为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算952457.26元,较2018年预算减少114112.74元,下降10.7%,减少原因是1名参公事业在编人员退休,在编实有人数减少,按定额安排的公用经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算9327800元,同比增加7719650元,增长480.03%,全部是部门集中采购。从采购内容来看:政府采购货物类预算4835600元,占政府采购预算51.84%;政府采购工程类预算2940000元,占政府采购预算31.52%;政府采购服务类预算1552200元,占政府采购预算16.64%。

(三)国有资产占用情况说明

我会公务用车保有量共3辆,分布构成情况为:市残疾人劳动就业服务中心2辆在编一般公务用车;市残疾人康复培训中心1辆待编辅助器具配发专用车。较上年持平。目前3辆车于2018年7月按照车改办要求封存处理。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1.重点项目支出绩效目标编制情况说明

中央项目-北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设市本级配套经费10920000元。

绩效目标:完成2幢6000平方米的残疾人托养综合服务楼的建设,为开展我市残疾人托养服务工作打下坚实的基础。

2.整体支出绩效目标编制情况说明

2019年市残联整体支出目标共有3个,分别是:(1)保证“人人享有康复”,满足各类残疾人康复需求,为各类残疾人提供精准的普惠性康复服务。(2)通过全年资金投入,促进贫困残疾人的均等化享有医疗、就业、教育等权利,促进残疾人社会保障的进展、促使残疾人平等参与社会生活。(3)为残疾人参加文体活动创造良好的环境,开展形式多样的文体活动,把残疾人文体活动作为残疾人融入社会、共享改革发展成果的重要内容。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。

 

    

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