目录
第一部分：北海市残疾人托养服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市残疾人托养服务中心2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、单位整体支出绩效目标表
第三部分：北海市残疾人托养服务中心2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市残疾人托养服务中心概况
一、主要职能
（一）减轻残疾人家庭负担,改善残疾人生存状况,维护残疾人基本权益,帮助残疾人共享经济社会发展成果。
（二）为残疾人提供托养服务,辅助性劳动和庇护劳动、康复训练、文化体育等工作。
（三）完成上级主管部门部署的其他相关工作。
二、机构设置情况
（一）单位性质：公益一类事业单位。
（二）人员构成情况：事业编制5名，聘用控制数10名；实有在职人员5人，聘用控制数人员10人。
（三）机构设置情况：办公室、外联股、业务股、后勤股、财务室。
第二部分：北海市残疾人托养服务中心2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、单位整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市残疾人托养服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年预算总收入3187069.37元。比上年收入增加1966399.37元,增长161.09 %,2022年预算总支出3187069.37元,比上年支出增加1966399.37元,增长161.09%,主要原因是本单位上年列入主管部门政府购买服务项目取消,本年将该项目预算列入本单位一般项目导致。
二、单位收入预算情况说明
2022年预算总收入3187069.37元，比上年收入增加1966399.37元，增长161.09%，全部为一般公共预算拨款。主要原因是本单位上年列入主管部门政府购买服务项目取消,本年将该项目预算列入本单位一般项目导致。
三、部门支出预算情况说明
2022年预算总支出3187069.37元，比上年支出增加 1966399.37元,增长161.09%。其中：基本支出1187069.37元，比上年基本支出增加530799.05元，增长80.88%，原因是新调入2名人员，人员经费增加，按规定开支标准安排的日常公用经费支出增加；项目支出2000000元，比上年项目支出增加1435600元，增长254.36%，主要原因是本单位上年列入主管部门政府购买服务项目取消,本年将该项目预算列入本单位一般项目导致。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）2022年预算总收入3187069.37元，比上年收入增加1966399.37元，增长161.09%。全部为一般公共预算拨款。
（二）2022年预算总支出3187069.37元，比上年支出增加 1966399.37元，增长161.09%。
按支出功能科目分类划分，共分为三类
1.社会保障和就业支出3042907.78元，包括按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为保证日常运转发生的基本支出和保障残疾人托养服务发生的项目支出。比上年支出增加 1846848.11元，增长154.41 %，主要原因是上年主管部门政府购买服务项目转为本单位一般项目导致经费增加。
2.卫生健康支出54989.47元，比上年支出增加45601.9元，增长485.77 %。主要原因是新增人员，按照统一规定比例计缴医疗保险经费增加。
3.住房保障支出89172.12元，比上年支出增加73949.04元，增长485.77 %。主要原因是新增人员，按照统一规定比例计缴住房公积金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出3187069.37元，其中：基本支出1187069.37元，比上年增长80.88%，项目支出2000000元，比上年增加254.36%。具体支出预算如下：
（一）其他残疾人事业支出3042907.78元，比上年增加 1846848.11元，增长154.41%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和一般性项目经费支出等。
（二）事业单位医疗54989.47元，比上年增加45601.9元，增长485.77%，是按照单位在职职工工资总额统一规定比例计缴的医疗保险。
（三）住房公积金89172.12元，比上年增加73949.04元，增长485.77%，是按照规定为单位在职职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1187069.37元，同比增加 530799.05元，增长80.88%，主要原因是人员增加，基本养老保险、住房公积金等缴费提高。其中：人员经费1115707.35元，公用经费71362.02元。具体支出预算如下：
（一）工资福利支出640006.55元。
其中基本工资154812元、津贴补贴9600元、伙食补助费20000元、绩效工资120456元、机关事业单位基本养老保险缴费118896.16元、职业年金缴费59448.08元、职工基本医疗保险缴费54989.47元、其他社会保障缴费12632.72元、住房公积金89172.12元。
（二）商品和服务支出51362.02元。
其中办公费4400元、水费520元、电费2080元、邮电费2500元、差旅费10500元、维修（护）费1500元、会议费1700元、培训费1800元、公务接待费750元、工会经费14862.02元、福利费1250元、其他商品和服务支出费用9500元。
（三）对个人和家庭的补助支出495700.8元。
其他对个人和家庭的补助支出预算495700.8元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年公共预算资金安排的“三公”经费支出750元，比上年增加450元，增长150%，其中：
1.因公出国（境）经费2022年0元。
2.公务接待费2022年750元，同比增长150%。增加原因是在职人员增加，按定额安排的公务接待费增加。
3.公务用车费2022年0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金支出预算支出。
九、国有资本经营预算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
本单位为北海市残疾人联合会下属公益一类事业单位,事业单位运行经费71362.02元，较上年增加48844.84元，增长216.92%,主要用于保证日常运转发生的定额公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位2022年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
本单位已按要求编制2022年项目支出绩效目标,编制项目绩效目标的项目有2个。
1.2022年市残疾人托养服务中心运行经费项目1870000元。
绩效目标：完成年度残疾人集中托养服务工作，为残疾人提供基本生活照料和护理等服务，保障残疾人基本生活。
2.2022年残疾人托养服务中心日常工作经费项目130000元。
绩效目标：保障年度单位日常工作正常运转，完成残疾人入户筛查、文化宣传、电梯维保、消防维保等工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2022年3月9日
