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北海市残疾人康复培训中心2022年单位预算公开

发布时间:2022-03-09 10:20   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市残疾人康复培训中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市残疾人康复培训中心2022单位预算报表

一、单位收支总表 

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分:北海市残疾人康复培训中心2022单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市残疾人康复培训中心概况

、主要职能

(一) 为残疾人的康复培训提供技术指导和服务。

(二)为肢体残疾人、脑瘫肢体残疾儿童、聋儿、孤独症和智障儿童提供康复训练和服务,残疾人辅助器具展示及供应服务。

(三)进行康复技术人员培训、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复研究和疾病预防并提供相关服务。

二、机构设置情况

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.人员构成情况:事业编制16名,聘用人员控制数26名;实有在职人员13人,聘用人员控制数人员24人。

3.机构设置情况:办公室、听力、言语康复部、肢体残疾儿童康复部、智障和孤独症儿童康复部、财务室。

第二部分:北海市残疾人康复培训中心2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注:上述报表详见附表。

 

第三部分:北海市残疾人康复培训中心2022单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年收支出预算总计3020885.01元,比上年减少2712036.17元,下降47.31%。减少主要原因是财政财力紧张,安排我中心预算金额减少。

二、单位收入预算情况说明

2022年收入总预算3020885.01元,比上年减少2712036.17元,下降47.31%。其中一般公共预算收入3020885.01元,占收入总预算的100%。减少主要原因是财政财力紧张,安排我中心预算金额减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年支出总预算3020885.01元,比上年减少2712036.17,下降47.31%。其中:基本支出2850885.01元,占支出总预算的94.37%,比上年增加632641.83元,增长28.52%,增加原因是后勤控制数人员增加18人;项目支出170000元,占支出总预算的5.63%比上年减少3344678元,下降95.16%。减少主要原因是财政财力紧张,安排我中心预算金额减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3020885.01元,比上年减少2712036.17元,下降47.31%。减少主要原因是财政财力紧张,安排我中心预算金额减少。支出包括:社会保障和就业支出2713351.75元,卫生健康支出117306.5元,住房保障支出190226.76元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出3020885.01元,比上年减少2712036.17元,下降47.31%。减少主要原因是财政财力紧张,安排我中心预算金额减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出2713351.75元,占支出总预算的90%,比上年减少2694606.43元,下降50%,其中:

1残疾人康复支出100000元,占一般公共预算支出的3.31%,比上年减少2979888元,下降96.75%。全部是项目支出预算,主要用于开展残疾人康复项目支出。减少主要原因是财政财力紧张,安排我中心预算金额减少

2其他残疾人事业支出2613351.75元,占一般公共预算支出的86.51%,比上年增加285281.57元,增长12.25%。其中基本支出2543351.75元,项目支出70000元,主要用于残疾人康复、人员经费保障、康复中心运行等方面支出等。增加主要原因是控制数人员增加。

2.卫生健康支出117306.5元,占支出总预算的3.88%,比上年减少6648.46元,下降5.36%。增加主要原因是在编人员比上年减少3名

(1)事业单位医疗117306.5元,占一般公共预算支出的3.88%,比上年减少6648.46元,下降5.36%。全部是基本支出预算,事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房保障支出190226.76元,占支出总预算的6.3%,比上年减少10781.28元,下降5.36%。全部是基本支出预算,为按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。减少主要原因是在编人员比上年减少3名

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1.基本支出预算

基本支出预算2850885.01元,占支出总预算的94.37%,比上年增加632641.83元,增长28.52%,增加主要原因是后勤控制数人员增加了18人,其中:

人员经费支出2653280.55元,占基本支出预算 93.07%,比上年增加606530.71元,增长29.63 %;

公用经费支出197604.46元,占基本支出预算6.93%,比上年增加26111.12 元,增长15.23%。

2.项目支出预算

项目支出170000元,占支出总预算5.63%,比上年减少3344678元,下降95.16%。减少主要原因是财政财力紧张,安排我中心预算金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算2850885.01元,占一般公共预算支出总预算94.37%,比上年增加632641.83元,增长28.52%。增加主要原因是后勤控制数人员增加了18人。

(一)人员经费2653280.55元。包括:

1.工资福利支出预算1477871.58元,占基本支出预算51.84%,比上年减少551278.26元,下降27.17%。减少主要原因为后勤控制数人员工资本年调整至其他对个人和家庭的补助经济科目,主要用于:

基本工资预算433272元,比上年减少87048元,下降16.73%。

津贴补贴预算24960元,比上年减少397590元,下降94.09%。

绩效工资预算304704元,比上年增加304704元,增长100%。为本年度新增预算科目。

机关事业单位基本养老保险缴费预算253635.68元,比上年减少14375.04元,下降5.36%。

职业年金缴费预算126817.84元,比上年减少7187.52元,比上年下降5.36%。

职工基本医疗保险缴费预算117306.5元,比上年减少6648.46元,下降5.36%。

其他社会保障缴费预算26948.8元,比上年减少1274.96元,下降4.52%。

住房公积金预算190226.76元,比上年减少10781.28元,下降5.36%。

2.对个人和家庭的补助支出预算1175408.97元,占基本支出预算41.23%,比上年增加1157808.97元,增长6578.46%。增长主要原因为后勤控制数人员工资本年调整至其他对个人和家庭的补助经济科目,主要用于:

其他对个人和家庭的补助支出预算1175408.97元,比上年增加1157808.97元,增长6578.46%。

(二)公用经费197604.46元,包括:

1.工资福利支出预算52000元,占基本支出预算1.82%,比上年增加52000元,增长100%。增加主要原因为将上年人员经费调整至本年公用经费,主要用于:

伙食补助预算52000元,比上年减少12000元,下降18.75%。

2.商品和服务支出预算145604.46元,占基本支出预算5.11%,比上年减少25888.88元,下降15.1%。主要用于:

办公费预算11440元,比上年减少7520元,下降39.66%。

水费预算1352元,比上年减少312元,下降18.75%。

电费预算5408元,比上年减少1248元,下降18.75%。

邮电费预算6500元,比上年增加5300元,增长441.67%。

差旅费预算27300元,比上年减少6300元,下降18.75%。

维修(护)费预算3900元,比上年减少3100元,下降44.29%。

会议费预算4420元,比上年减少1020元,下降18.75%。

培训费预算4680元,比上年减少1080元,下降18.75%。

公务接待费预算1950元,比上年减少450元,下降18.75%。

工会经费预算31704.46元,比上年减少5108.88元,下降13.88%。

福利费预算3250元,比上年增加2250元,增长225%。

公务用车运行维护费预算19000元,与上年持平。

其他商品和服务支出费用预算24700元,比上年减少7300元,下降22.82%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算20950元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2022年预算19000元,与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费预算19000元,与上年持平。主要是我中心1辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

2)公务用车购置费2022年预算0元,与上年持平。

3.公务接待费2022年预算1950元,比上年减少450元,下降18.75%。主要是我中心接待上级部门来调研、检查、指导工作等发生的支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本中心无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2022年本中心无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算0元,比上年减少400000元,下降100%。减少主要原因是财政财力紧张,安排我中心预算金额减少。

(二)国有资产占用情况说明

2022年我中心一般业务用车1辆。

(三)预算绩效目标编制等情况说明

2022年财政部门批复所有预算项目均编制绩效目标,涉及金额170000元,全部为一般公共预算拨款预算支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   

   

 

20223月9