目录

第一部分：北海市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）协调组织全市残疾人劳动就业法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法规定的事务性工作；

（二）协助指导全市残疾人就业工作，积极推进残疾人集中就业、按比例就业、辅助性就业、个体就业和自愿组织起来就业；

（三）协助政府有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理，承担全市盲人按摩业务指导工作；

（四）对市直单位、辖区所属单位分散按比例安排残疾人就业工作进行年审，协助市税务部门做好残疾人就业保障金收缴的有关工作；

（五）进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，开展盲人按摩需求状况调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业登记、劳动能力评估、就业咨询、心理疏导、职业培训、职业介绍；

（六）承担残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调落实；

（七）承担残疾人就业、职业培训及有关信息统计、处理工作；

（八）协助做好盲人按摩师专项职业能力考试、盲人医疗按摩考试报名及资格证申领等有关工作，协助做好开展盲人医疗按摩人员职称评审的相关工作，组织全市盲人按摩学术活动;

（九）协助康复宣传维权科做好残疾人宣传和文化体育工作。承办党组、理事会交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：公益一类事业单位。

（二）人员构成情况：事业编制8名；实有在职人员8人；退休人员1人。

（三）机构设置情况：综合股、征收股、就业培训股。

第二部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年收入、支出预算总计1570097.61元，与上年相比收入、支出预算总计各减少628445.39元，下降28.58%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我中心预算金额减少。

二、单位收入预算情况说明

2022年部门收入总预算1570097.61元，比上年减少628445.39元，下降28.58%。其中：一般公共预算收入1570097.61元，占收入总预算的100%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我中心预算金额减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年部门支出总预算1570097.61元，比上年减少628445.39元，下降28.58%。其中：基本支出1072497.61元，占支出总预算的68.31%，比上年增加118909.61元，增长12.47%；增加主要原因是人均工资和四险二金增加。项目支出497600元，占支出总预算的31.69%，比上年减少747355元，下降60.03%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我中心预算金额减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1570097.61元，比上年减少628445.39元，下降28.58%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我中心预算金额减少。收入包括：一般公共预算拨款本级本年收入1570097.61元。支出包括：社会保障和就业支出1391414.30元，卫生健康支出68157.55元，住房保障支出110525.76元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1570097.61元，比上年减少628445.39元，下降28.58%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我中心预算金额减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目1391414.30元，占支出总预算88.62%,比上年减少669834.70元，下降32.50%，其中：

（1）残疾人就业支出330000元，占一般公共预算支出的21.02%，比上年减少680112元，下降67.33%。全部是项目支出预算，主要用于开展残疾人就业和扶贫、职业培训等项目支出。减少主要原因是财政财力紧张，安排我中心预算金额减少。

（2）其他残疾人事业支出1061414.3元，占一般公共预算支出的67.60%，比上年增加10277.3元，增长0.98%。其中基本支出893814.3元，比上年增加77520.3元，增长9.50%，增加主要原因是人均工资增加。项目支出167600元，比上年减少67243元，下降28.63%，减少主要原因是财政财力紧张，安排我中心预算金额减少。主要用于残疾人事业宣传、残疾人就业工作经费及无障碍设施建设等方面支出。

2.卫生健康支出类科目68157.55元，占支出总预算4.34%,比上年增加15787.55元，增长30.15%，全部是基本支出预算，为在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加主要原因是在职人员工资提高，医保基数提高，医保费用相应增加。

3.住房保障支出类科目110525.76元，占支出总预算7.04%,比上年增加25601.76元，增长30.15%。全部是基本支出预算，为在职人员工资总额的一定比例计缴的住房公积金。增加主要原因是在职人员工资提高，住房公积金基数提高，住房公积金费用相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出预算

基本支出预算1072497.61元，占支出总预算68.31%，比上年增加118909.61元，增长12.47%，增加主要原因是人均工资提高，其中：

（1）人员经费支出944676.65元，占基本支出预算88.08%，比上年增加82082.65元，增长9.52%；

（2）公用经费支出127820.96元，占基本支出预算11.92%，比上年增加36826.96元，增长40.47%。

2.项目支出预算

项目支出497600元，占支出总预算30.69%，比上年减少747355元，下降60.03%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我中心预算金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1072497.61元，占一般公共预算支出总预算68.31%，比上年增加118909.61元，增长12.47%。增加主要原因是人均工资和四险二金增加。

（一）人员经费944676.65元。包括：

1.工资福利支出预算927348.65元，占基本支出预算86.47%，比上年增加82082.65元，增长9.71%。增加主要原因是人均工资增加，主要用于：

基本工资预算304356元，比上年增加18132元，增长6.33%。

津贴补贴预算15840元，比上年减少192528元，下降92.40%。

绩效工资预算191760元，比上年增加191760元，增长100%。为本年度新增预算科目。

机关事业单位基本养老保险缴费预算147367.68元，比上年增加34135.68元，增长30.15%。

职业年金缴费预算73683.84元，比上年增加17067.84元，比上年增长30.15%。

职工基本医疗保险缴费预算68157.55元，比上年增加15787.55元，增长30.15%。

其他社会保障缴费预算15657.82元，比上年增加4126.82元，增长35.79%。

住房公积金预算110525.76元，比上年增加25601.76元，增长30.15%。

2.对个人和家庭的补助支出预算17328元，占基本支出预算1.62%，与上年持平。主要用于：退休费预算10128元，其他对个人和家庭的补助支出预算7200元。

（二）公用经费127820.96元，包括：

1.工资福利支出预算32000元，占基本支出预算2.98%，比上年增加32000元，增长100%。增加主要原因为将上年人员经费调整至本年公用经费，主要用于：

伙食补助费预算32000元，与上年持平。

2.商品和服务支出预算95820.96元，占基本支出预算8.93%，比上年增加4826.96元，增长5.30%。主要用于：

办公费预算7040元，与上年持平。

水费预算832元，与上年持平。

电费预算3328元，与上年持平。

邮电费预算4000元，比上年增加560元，增长16.28%。

差旅费预算16800元，与上年持平。

维修（护）费预算2400元，与上年持平。

会议费预算2720元，与上年持平。

培训费预算2880元，与上年持平。

公务接待费预算1200元，与上年持平。

工会经费预算18420.96元，比上年增加4266.96元，增长30.15%。

福利费预算2000元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算19000元，与上年持平。

其他商品和服务支出费用预算15200元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算20200元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2022年预算19000元，与上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费预算19000元，与上年持平。主要是我单位1辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

（2）公务用车购置费2022年预算0元，与上年持平。

3.公务接待费2022年预算1200元，与上年持平。主要是接待上级部门来调研、检查、指导工作，兄弟市残联来考察交流等发生的支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我中心一般业务用车1辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2022年项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款497600元，主要项目如下：

1.残疾人职业培训费150000元

绩效目标：促进残疾人就业，帮助残疾人学习职业技能，提高就业、创业能力，改善残疾人家庭生活质量，助贫脱贫。。

2.残疾人辅助性就业机构服务经费180000元

绩效目标：对辅助性就业机构扶持，组织全市智力、精神和重度肢体残疾人从事适当的生产劳动，提供生活照料、康复训练、职业培训等。

3.残疾人无障碍设施—电梯维护费32000元

绩效目标：创造无障碍环境，便于残疾人自主、安全、方便通行。

4.残疾人就业工作经费135600元

绩效目标：加强残疾人就业相关政策宣传，营造政府和社会关心关注残疾人的氛围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                                                  2022年3月9日