北海市残联2022年度部门预算

目录

第一部分：北海市残联概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市残联2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市残联2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市残联概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区和北海市关于残疾人工作方针、政策和规定。会同有关部门制定有关残疾人事业的规范性文件，实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）组织实施分散按比例安排残疾人就业，开展和促进残疾人康复、教育、培训，扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活，为残疾人事业创造良好的环境和条件。

（三）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（四）弘扬人道主义精种，宣传政疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）组织募集和管理残疾人福利基金，扩大资金来源;协调落实对残疾人的各种优惠政策。

（六）负责管理盲人按摩行业，做好盲人保健按摩证照核发工作。

（七）指导和检查市辖县、区残联工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（十）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊，自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

（十一）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十二）承担市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

市残联部门预算由北海市残联本级（机关）和北海市残疾人劳动就业服务中心、北海市残疾人康复培训中心、北海市残疾人托养服务中心等3个直属事业单位构成。

北海市残联本级（机关）核定参公事业编制6名，参公后勤编制1名，实有参公在职人员5人，参公后勤人员1人；直属事业单位核定事业编制29名，聘用人员控制数36名，实有在职人员26人，聘用人员控制数人员34人；实有退休人员13人。

（一）北海市残联本级

1.单位性质：群众团体机关，财政全额拨款单位，参照公务员管理的群众团体。

2.人员构成情况：参公事业编制6名，参公后勤编制1名；实有参公在职人员5人，参公后勤人员1人；退休人员12人。

3.机构设置情况：办公室、康复宣传维权科、教育就业科。

（二）北海市残疾人劳动就业服务中心

1.单位性质：公益一类事业单位。

2.人员构成情况：事业编制8名；实有在职人员8人；退休人员1人。

3.机构设置情况：综合股、征收股、就业培训股。

（三）北海市残疾人康复培训中心

1.单位性质：公益一类事业单位。

2.人员构成情况：事业编制16名，聘用人员控制数26名；实有在职人员13人，聘用人员控制数人员24人。

3.机构设置情况：办公室、聋儿语训部、肢体残疾儿童康复部、智障和孤独症儿童康复部、财务室。

（四）北海市残疾人托养服务中心

1.单位性质：公益一类事业单位。

2.人员构成情况：事业编制5名，聘用人员控制数10名；实有在职人员5人，聘用人员控制数人员10人。

3.机构设置情况：办公室、外联股、业务股、后勤股、财务室。

第二部分：北海市残联2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市残联2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1588.76万元，比上年减少1327.98万元，下降45.53%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算1588.76万元，比上年减少1327.98万元，下降45.53%。其中：一般公共预算收入1588.76万元，占收入总预算的100%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算1588.76万元，比上年减少1327.98万元，下降45.53%。其中：基本支出657.08万元，占支出总预算的41.36%，比上年增加138.09万元，增长26.61%；增加主要原因是人员增加，其中后勤控制数人员增加28人。项目支出931.68万元，占支出总预算的58.64%，比上年减少1466.07万元，下降61.14%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1588.76万元，比上年减少1327.98万元，下降45.53%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少。收入包括：一般公共预算拨款本级本年收入1588.76万元。支出包括：社会保障和就业支出1504.72万元，卫生健康支出32.06万元，住房保障支出51.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1588.76万元，比上年减少1327.98万元，下降45.53%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目1504.72万元，占支出总预算94.71%,比上年减少1346.77万元，下降47.23%，其中：

（1）行政运行支出120.87万元，占一般公共预算支出的7.61%，比上年增加3.76万元，增长3.21%。全部是基本支出预算，主要用于市残联本级（机关）为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。增加主要原因是在职人员政策性增资、社保相应增加。

     （2）一般行政管理事务支出29.06万元，占一般公共预算支出的1.83%，比上年增加29.06万元，增长100%。全部是项目支出预算，主要用于保障市残联本级（机关）正常运行的项目支出，如大院安保、办公设施设备维修、法治宣传授课支出等。增加主要原因是该功能科目为本年新增科目。

（3）机关服务支出4.16万元，占一般公共预算支出的0.26%，比上年增加1.66万元，增长66.43%。全部是基本支出预算，主要用于退休人员经费支出。增加主要原因是增加2名退休人员。

（4）残疾人康复支出24万元，占一般公共预算支出的1.51%，比上年减少518万元，下降95.57%。全部是项目支出预算，主要用于市残联本级（机关）、市残疾人康复培训中心开展残疾人康复项目支出。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少。

（5）残疾人就业支出60.08万元，占一般公共预算支出的3.78%，比上年减少340.2万元，下降84.99%。全部是项目支出预算，主要用于市残联本级（机关）、市残疾人劳动就业服务中心开展残疾人就业、教育等项目支出。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少。

（6）残疾人体育支出565万元，占一般公共预算支出的35.56%，比上年增加565万元，增长100%。全部是项目支出预算，主要用于市残联本级（机关）组织残疾人运动员集训、参赛、奖金等方面支出。增加主要原因是2021年部门预算没有安排残疾人体育项目。

（7）其他残疾人事业支出701.55万元，占一般公共预算支出的44.16%，比上年减少1088.01万元，下降60.8%。其中基本支出448.01万元，项目支出253.54万元，主要用于残疾人托养、文化艺术、基层组织建设、法治建设、权益保障等方面支出等。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少。

2.卫生健康支出类科目32.06万元，占支出总预算2.02%,比上年增加7.16万元，增长28.78%，其中：

（1）行政单位医疗8.01万元，占一般公共预算支出的0.5%,比上年增加1.69元，增长26.74%。全部是基本支出预算，为市残联本级（机关）按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加主要原因是在职人员工资提高，医保基数提高，医保费用相应增加。

（2）事业单位医疗24.05万元，占一般公共预算支出的1.51%,比上年增加5.47万元，增长29.48%。全部是基本支出预算，为3个直属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加主要原因是在职人员工资提高、事业后勤控制数人员增加28人，医保费用相应增加。

3.住房保障支出类科目51.98万元，占支出总预算3.27%,比上年增加11.62万元，增长28.78%。全部是基本支出预算，为市残联本级（机关）和3个直属事业单位在职人员工资总额的一定比例计缴的住房公积金。增加主要原因是在职人员工资提高，住房公积金基数提高，住房公积金费用相应增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算657.08万元，占支出总预算41.36%，比上年增加138.09万元，增长26.61%，增加主要原因是人员增加，人员工资提高，其中：

人员经费支出596.74万元，占基本支出预算90.82%，比上年增加124.2万元，增长26.28%；

公用经费支出60.34万元，占基本支出预算9.18%，比上年增加13.88万元，增长29.89%。

（2）项目支出预算

项目支出931.68万元，占支出总预算58.64%，比上年减少1466.07万元，下降61.14%。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算657.08万元，占一般公共预算支出总预算41.36%，比上年增加138.09万元，增长26.61%。增加主要原因一是人员增加，其中后勤控制数人员增加28人，退休人员增加2人；二是人员工资提高。

（一）人员经费596.74万元。包括：

1.工资福利支出预算429.74万元，占基本支出预算65.4%，比上年减少28.05元，下降6.13%。减少主要原因为后勤控制数人员工资本年调整至其他对个人和家庭的补助经济科目，主要用于：

基本工资预算126.3万元，比上年增加2.45万元，增长1.98%。

津贴补贴预算30.08万元，比上年减少65.35万元，下降68.48%。

绩效工资预算61.69万元，比上年增加61.69万元，增长100%。为本年度新增预算科目。

机关事业单位基本养老保险缴费预算69.31万元，比上年增加15.49万元，增长28.78%。

职业年金缴费预算34.66万元，比上年增加7.75万元，比上年增长28.78%。

职工基本医疗保险缴费预算32.06万元，比上年增加7.16万元，增长28.78%。

其他社会保障缴费预算7.36万元，比上年增加1.81万元，增长32.61%。

住房公积金预算51.98万元，比上年增加11.62万元，增长28.78%。

其他工资福利支出预算3.09万元，比上年减少67.5万元，下降95.62%。

2.对个人和家庭的补助支出预算180.2万元，占基本支出预算27.42%，比上年增加165.45万元，增长1121.58%。主要用于：

退休费预算10.61万元，比上年增加7.7万元，增长264.46%。

其他对个人和家庭的补助支出预算169.59万元，比上年增加157.75万元，增长1332.36%。

（二）公用经费60.34万元，包括：

1.工资福利支出预算13.2万元，占基本支出预算2.01%，比上年增加13.2万元，增长100%。增加主要原因为将上年人员经费调整至本年公用经费，主要用于：

伙食补助费预算13.2万元，与上年持平。

2.商品和服务支出预算47.14万元，占基本支出预算7.17%，比上年增加0.68万元，增长1.47%。主要用于：

办公费预算2.9万元，比上年减少0.49万元，下降14.39%。

水费预算0.34万元，与上年持平。

电费预算1.37万元，与上年持平。

邮电费预算2.99万元，比上年增加0.74万元，增长32.77%。

差旅费预算6.93万元，与上年持平。

维修（护）费预算0.99万元，比上年减少0.22万元，下降18.18%。

会议费预算1.12万元，与上年持平。

培训费预算1.19万元，与上年持平。

公务接待费预算0.5万元，与上年持平。

工会经费预算8.66万元，比上年增加1.05万元，增长13.84%。

福利费预算0.83万元，比上年增加0.3万元，增长57.14%。

公务用车运行维护费预算3.8万元，与上年持平。

其他交通费用预算9.24万元，比上年减少0.54万元，下降5.52%。

其他商品和服务支出费用预算6.27万元，比上年减少0.16元，下降2.49%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算4.3万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2022年预算3.8万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费预算3.8万元，与上年持平。主要是市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人康复培训中心2个直属事业单位2辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

（2）公务用车购置费2022年预算0元，与上年持平。

3.公务接待费2022年预算0.5万元，与上年持平。主要是市残联本级及3个直属事业单位接待上级部门来调研、检查、指导工作，兄弟市残联来考察交流等发生的支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年市残联机关本级为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算20.66万元，较上年增加2.71万元，增长15.1%。主要用于市残联本级（机关）为保证日常运转发生的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算16.87万元，比上年减少614.65万元，下降97.33%。从政府采购资金类型的角度看，全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看，全部为分散采购。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，全部为服务类采购。减少主要原因是财政财力紧张，安排我会预算金额减少，采购项目及金额相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我会直属事业单位一般业务用车2辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款931.68万元，主要重点项目如下：

1.全国第十一届残疾人运动会暨第八届特奥运动会比赛运动员、教练员、输送教练员奖金510万元

绩效目标：表彰和激励运动员、教练员在重大比赛中取得的优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，经费足额、及时拨付。

2.2022年市残疾人托养服务中心运行经费187万元

绩效目标：完成年度残疾人集中托养服务工作，为残疾人提供基本生活照料和护理等服务，保障残疾人基本生活。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。