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北海市残疾人托养服务中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-12 13:02   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市残疾人托养服务中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市残疾人托养服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市残疾人托养服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市残疾人托养服务中心

、主要职能

(一)减轻残疾人家庭负担,改善残疾人生存状况,维护残疾人基本权益,帮助残疾人共享经济社会发展成果。

(二)为残疾人提供集中服务,辅助性劳动和庇护劳动、康复训练、文化体育工作。

完成上级主管部门部署的其他相关工作。

 

二、机构设置情况

(一)单位性质:公益一类事业单位。

(二)人员构成情况:事业编制5名,事业后勤控制数编制10名;实有在职人员4人,事业后勤控制数人员9人。

(三)机构设置情况:办公室、外联股、业务股、后勤股、财务室。

第二部分:北海市残疾人托养服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附表。

 

 

第三部分:北海市残疾人托养服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入、支出预算总计1220670。我中心为2020年新成立单位,2020年未纳入部门收支预算,2021年收入、支出预算为本年度新增预算。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算1220670元,同比增长100%,为本年度新增预算,全部为一般公共预算拨款。其中:

1.经费拨款656270元,同比增长100%。增加主要原因是单位人员增加,事业在编人员增加2人。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入564400元,同比增长100%。增长主要原因是本年一般公共预算数。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算1220670元,同比增长100%,为本年度新增预算。其中:基本支出656270元,占支出总预算的53.76%;项目支出564400元,占支出总预算的46.24%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类

1.社会保障和就业支出1196060元,占支出总预算的97.98%,同比增长100%增长主要原因是新单位工作需要,安排社会保障和就业支出经费。

2.卫生健康支出9388元,占支出总预算的0.77%,同比增长100%。增加主要原因是人员增加,人员工资增加,医保基数增加。

3.住房保障支出15223元,占支出总预算的1.25%,同比增长100%。增加主要原因是人员增加,人员工资增加,住房公积金基数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出656270元,占支出总预算的53.76%,同比增长100%,为本年度新增基本支出。增加主要原因是人员增加,定额公用经费相应增加;在职人员工资增加,工资福利支出和对个人和家庭的补助相应增加。其中:

1)工资福利支出624153元,占基本支出预算的95.11%。

2)商品和服务支出22517元,占基本支出预算的3.43%。

3)对个人和家庭的补助9600元,占基本支出预算的1.46%。

2.项目支出预算

项目支出564400元,占支出总预算的46.24%,同比增长100%,为本年度新增项目支出。增长主要原因是新单位实际工作需要,新增安排项目支出预算。其中:

1)工资福利支出0元。

2)商品和服务支出354400元,占项目支出预算的62.79%。

3)对个人和家庭的补助0元。

4)基本建设支出40000元,占项目支出预算的7.09%。

5)资本性支出170000元,占项目支出预算的30.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总预算1220670元。我中心为2020年新成立单位,2020年未纳入财政拨款收支预算,2021年财政拨款收入、支出预算为本年度新增预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1220670.32元,占本年支出合计的100%,同比增长100%,为本年度新增预算

(一)社会保障和就业支出1196059.67元,占支出总预算的97.98%,其中:

其他残疾人事业支出1196059.67元,占一般公共预算支出的97.98%其中基本支出631659.67元,项目支出564400元,主要用于单位日常运行经费、单位设备购置、安装室外防盗网、网络安装费等方面支出。

(二)卫生健康支出9387.57元,占支出总预算的0.77%,同比增长100%。增加主要原因是人员增加,工资增加,医保经费相应增加。

事业单位医疗9387.57元,占一般公共预算支出的0.77%,同比增长100%。全部是基本支出预算,为单位在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障支出15223.08元,占支出总预算的1.25%,同比增长100%。全部是基本支出预算,为按在职人员工资总额的一定比例计缴的住房公积金。增加主要原因是人员增加,工资增加,住房公积金经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算656270.32元,占一般公共预算支出总预算53.76%,同比增长100%,为本年度新增预算,增加主要原因是人员增加,人员工资增加。

(一)工资福利支出预算624153.14元,占基本支出预算95.11%,同比增长100%,为本年度新增预算。

其中基本工资预算51192津贴补贴预算69096伙食补助费预算8000机关事业单位基本养老保险缴费预算20297.44职业年金缴费预算10148.72职工基本医疗保险缴费预算9387.57其他社会保障缴费预算2021.33住房公积金预算15223.08其他工资福利支出预算438787

(二)商品和服务支出预算22517.18元,占基本支出预算3.43%,同比增长100%,为本年度新增预算。

其中办公费预算1760水费预算208电费预算832

邮电费预算860差旅费预算4200维修(护)费预算600会议费预算680培训费预算720公务接待费预算300工会经费预算8057.18福利费预算500其他商品和服务支出费用预算3800元。

(三)对个人和家庭的补助支出预算9600元,占基本支出预算1.46%,同比增长100%为本年度新增预算。

其他对个人和家庭的补助支出预算9600元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算300元,同比增长100%,本年度新增预算。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0元。

2.公务接待费2021年预算300元,同比增长100%。增加原因是在职人员增加,按定额安排的公务接待费增加。

3.公务用车费2021年预算0元。

八、政府性基金预算情况说明

市残疾人托养服务中心无政府性基金收入,故未编制政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算120000元,为本年度新增政府采购预算。从政府采购资金类型的角度看,全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看:全部为分散采购预算,占政府采购预算100%。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型,我中心2021年全部为货物类采购预算120000元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

          

                                                     北海市残疾人托养服务中心

                             2021年3月12日