北海市残疾人劳动就业服务中心

2021年部门预算公开

目录

第一部分：北海市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）协调组织残疾人劳动就业以及劳动技能培训等法规、政策、规划、计划的落实；

（二）负责对有就业能力、有就业需求残疾人的就业登记、建库和就业策划指导；

（三）负责按比例安置残疾人就业和就业保障金征收工作以及监督检查残疾人就业保障的管理、使用；

（四）负责残疾人职业技能竞赛活动的开展；

（五）负责残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作；协助做好基层残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训的组织管理工作；

（六）完成市残联、自治区残疾人就业服务中心部署的其他相关工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：公益一类事业单位。

（二）人员构成情况：事业编制10名；实有在职人员9人；退休人员1人。

（三）机构设置情况：综合股、征收股、就业培训股。

第二部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、项目年度预算绩效目标

十、整体绩效表

注：上述报表详见附表。

第三部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入、支出预算总计2198543元，与上年相比收入、支出预算总计各减少516209元，下降19.01%。减少主要原因是按财政压减一般性支出要求，安排我中心一般公共预算金额减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算2198543元，同比减少516209元，下降19.01%，全部为一般公共预算拨款。其中：

1.经费拨款953588元，同比增加160907元，增长20.30%。增加主要原因是人员增加，其中事业在编人员增加1人。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入1244955元，同比减少677116元，下降35.23%。减少主要原因是按财政压减一般性支出要求，安排我中心一般公共预算金额减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算2198543元，同比减少516209元，下降19.01%。其中：基本支出953588元，占支出总预算的43.37%，同比增加160907元，增长20.30%；项目支出1244955元，占支出总预算的56.63%，同比减少677116元，下降35.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类

1.社会保障和就业支出2061249元，占支出总预算的93.76%,同比减少542952元，下降20.85%。减少主要原因是部分项目减少，预算经费安排减少。

2.卫生健康支出52370元，占支出总预算的2.38%,同比增加11641元，增长28.58%。增加主要原因是人员增加，人员工资增加，医保养老基数增加。

3.住房保障支出84924元，占支出总预算的3.86%,同比增加15102元，增长21.63%。增加主要原因是人员增加，人员工资增加，住房公积金基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出953588元，占支出总预算的43.37%，同比增加160907元，增长20.30%，增加主要原因是人员增加，定额公用经费相应增加；在职人员提级，工资增加，工资福利支出和对个人和家庭的补助相应增加。其中：

（1）工资福利支出845266元，占基本支出预算的88.64%，同比增加147462元，增长21.13%。

（2）商品和服务支出90994元，占基本支出预算的9.54%,同比增加2517元，增长2.84%。

（3）对个人和家庭的补助17328元，占基本支出预算的1.82%,同比增加10928元，增长170.75%。

2.项目支出预算

项目支出1244955元，占支出总预算的56.63%，同比减少677116元，下降35.23%。减少主要原因是按财政压减一般性支出要求，预算安排数减少。其中：

（1）工资福利支出0元，与上年持平。

（2）商品和服务支出637400元，占项目支出预算的51.20%，同比减少62500元，下降8.93%。

（3）对个人和家庭的补助582712元，占项目支出预算的46.81%，同比减少5759元，下降0.98%。

（4）资本性支出（基本建设）24843元，占项目支出预算的1.99%，同比减少528857元，下降95.51%。

（5）资本性支出0元，同比减少80000元，下降100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总预算2198543元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少516209元，下降19.01%。按财政压减一般性支出要求，预算安排数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2198543元，占本年支出合计的100%，同比减少516209元，下降19.01%。

（一）社会保障和就业支出2061249元，占支出总预算的93.76%,同比减少542952元，下降20.85%，其中：

1.残疾人就业和扶贫支出1010112元，占一般公共预算支出的45.95%，同比减少155259元，下降13.32%。全部是项目支出预算，主要用于市残疾人劳动就业服务中心开展残疾人就业和扶贫、职业培训等项目支出。减少主要原因是部分项目经费减少等。

2.其他残疾人事业支出1051136.58元，占一般公共预算支出的47.81%，同比减少387693.53元，下降26.95%。其中基本支出816293.58元，项目支出234843元，主要用于残疾人事业宣传、残疾人就业工作经费及无障碍设施建设等方面支出。减少主要原因是部分项目经费减少等。

（二）卫生健康支出52370元，占支出总预算的2.38%,同比增加11641元，增长28.58%。增加主要原因是人员增加，工资增加，医保经费相应增加。

1.事业单位医疗52370元，占一般公共预算支出的2.38%,同比增加11641元，增长28.58%。全部是基本支出预算，主要是按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障支出84924元，占支出总预算的3.86%,同比增加15102元，增长21.63%。全部是基本支出预算，为按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。增加主要原因是人员增加，工资增加，住房公积金经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算953588元，占一般公共预算支出总预算43.37%，同比增加160907元，增长20.30%。增加主要原因是人员增加，人员工资提高。

（一）工资福利支出预算845265.55元，占基本支出预算88.64%，同比增加147461.62元，增长21.13%。

1.基本工资预算286224元，同比增加37248元，增长14.96%。

2.津贴补贴预算208368元，同比增加6828元，增长3.39%。

3.伙食补助费预算32000元，与上年持平。

4.机关事业单位基本养老保险缴费预算113232.16元，同比增加20136.8元，增长21.63%。

5.职业年金缴费预算56616.08元，同比增长100%，为本年度新增预算。

6.职工基本医疗保险缴费预算52369.87元，同比增加11640.65元，增长28.58%。

7.其他社会保障缴费预算11531.32元，同比减少110.51元，下降0.95%。

8.住房公积金预算84924.12元，同比增加15102.6元，增长21.63%。

（二）商品和服务支出预算90994.02元，占基本支出预算9.54%，同比增加2517.1元，增长2.84%。

1.办公费预算7040元，与上年持平。

2.水费预算832元，与上年持平。

3.电费预算3328元，与上年持平。

4.邮电费预算3440元，与上年持平。

5.差旅费预算16800元，与上年持平。

6.维修（护）费预算2400元，与上年持平。

7.会议费预算2720元，与上年持平。

8.培训费预算2880元，与上年持平。

9.公务接待费预算1200元，与上年持平。

10.工会经费预算14154.02元，同比增加2517.1元，增长21.63%。

11.福利费预算2000元，与上年持平。

12.公务用车运行维护费预算19000元，与上年持平。

13.其他商品和服务支出费用预算15200元，与上年持平。

（三）对个人和家庭的补助支出预算17328元，占基本支出预算1.82%，同比增加10928元，增长170.75%。

1.退休费预算4128元，同比增长100%，为本年度新增预算。

2.其他对个人和家庭的补助支出预算13200元，同比增加6800元，增长106.25%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算20200元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0元，与去年持平。

2.公务接待费2021年预算1200元，与上年持平。

3.公务用车费2021年预算19000元，与上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费预算19000元，与上年持平。

（2）公务用车购置费2021年预算0元，与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

市残疾人劳动就业服务中心无政府性基金收入，故未编制政府性基金预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

北海市残疾人劳动就业服务中心

2021年3月12日