北海市残联2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 10:45   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

北海市残联2020年部门预算公开

 

目录

 

第一部分:北海市残联概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市残联2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市残联2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市残联概况

、主要职能

(一)宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)管理和指导县区残联发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八)管理和指导各类残疾人社会组织,培养残疾人工作者。

(九)开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

(十)承担市委、市人民政府和自治区残联交办的其他工作。

 

二、机构设置情况

市残联部门预算北海市残联本级(机关)和北海市残疾人劳动就业服务中心、北海市盲人按摩管理指导中心、北海市残疾人康复培训中心3个直属事业单位构成。

北海市残联本级(机关)核定参公事业编制6名,参公后勤编制1名,实有参公在职人员5人,参公后勤人员1人;直属事业单位核定事业编制26名,事业后勤控制数编制6名,实有在职人员26人,事业后勤控制数人员6人;实有退休人员10人。

(一)北海市残联本级

1.单位性质:群众团体机关,财政全额拨款单位,参照公务员管理的群众团体。

2.人员构成情况:参公事业编制6,参公后勤编制1;实有参公在职人5人,参公后勤人1人;退休人10人。

3.机构设置情况:办公室、康复宣传维权科、教育就业科。

(二)北海市残疾人劳动就业服务中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.人员构成情况:事业编制8;实有在职人8人。

3.机构设置情况:综合股、征收股、就业培训股。

(三)北海市盲人按摩管理指导中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.人员构成情况:事业编制2;实有在职人2人。

3.机构设置情况:业务股。

(四)北海市残疾人康复培训中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.人员构成情况:事业编制16,事业后勤控制编制6;实有在职人16人,事业后勤控制数6人。

3.机构设置情况:办公室、聋儿语训部、肢体残疾儿童康复部、智障和孤独症儿童康复部、财务室。

 

第二部分:北海市残联2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附1、2

 

第三部分:北海市残联2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入、支出预算总计35528807元,与上年相比收入、支出预算总计各减少3793158元,下降9.65%。减少主要原因是较上年减少基本建设及设备采购项目

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算35528807元,同比减少3793158元,下降9.65%。其中:

一般公共预算拨款35528807元,同比减少3793158元,下降9.65%。其中:1.经费拨款4032033元,同比增加175433元,增长4.55%。增加主要原因是人员增加,其中事业在编人员增加2人,参公事业在编人员减少1人2.纳入一般公共预算管理的非税收入31496774元,同比减少3968591元,下降11.19%。减少主要原因是较上年减少基本建设及设备采购项目

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算35528807元,同比减少3793158元,下降9.65%。其中:基本支出4012383元,占支出总预算的11.29%,同比增加562983元,增长16.32%;项目支出31516424元,占支出总预算的88.71%,同比减少4356141元,下降12.14%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业支出34974068元,占支出总预算的98.44%,同比减少3936537元,下降10.12%。减少主要原因是较上年减少基本建设及设备采购项目

2)卫生健康支出204378元,占支出总预算的0.58%,同比增加52824元,增长34.85%。增加主要原因是人员增加,其中事业在编人员增加2人,参公事业在编人员减少1人

3)住房保障支出350362元,占支出总预算的0.99%,同比增加90555元,增长34.85%。增加主要原因是人员增加,其中事业在编人员增加2人,参公事业在编人员减少1人

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出4012383元,占支出总预算的11.29%,同比增加562983元,增长16.32%,增加主要原因是人员增加,其中事业在编人员增加2人,参公事业在编人员减少1人

工资福利支出3539170元,占基本支出预算的88.21%,同比增加453792元,增长14.71%。

商品和服务支出409133元,占基本支出预算的10.2%,同比增加45111元,增长12.39%。

对个人和家庭的补助64080元,占基本支出预算的1.6%,同比增长100%。主要为当年新增在职及退休人员健康体检费、退休人员物业补贴。

2项目支出预算

项目支出31516424元,占支出总预算的88.71%,同比减少4356141元,下降12.14%。减少主要原因是较上年减少基本建设及设备采购项目

工资福利支出0元,与上年持平。

商品和服务支出21778213元,占项目支出预算的69.1%,同比增加8297547元,增长61.55%。

对个人和家庭的补助6897911元,占项目支出预算的21.89%,同比增加1436612元,增长26.31%。

基本建设支出600300元,占项目支出预算的1.9%,同比减少10319700元,下降94.5%。

资本性支出2240000元,占项目支出预算的7.11%,同比减少3770600元,下降62.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总预算35528807元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计各减少3793158元,下降9.65%。减少主要原因是较上年减少基本建设及设备采购项目

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出35528807.1元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少3793158.26元,下降9.65%。其中:

(1)社会保障和就业支出34974067.52元,占支出总预算的98.44%,同比减少3936537.01元,下降10.12%。

行政运行支出843617.66元,占一般公共预算支出的2.37%,同比减少108839.6元,下降11.43%。全部是基本支出预算,主要用于市残联本级(机关)为保证日常运转发生的基本支出。即基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少主要原因是1名参公事业在编人员退休,参公在编实有人数减少,定额公用经费相应减少。

     一般行政管理事务支出396850元,占一般公共预算支出的1.12%,同比减少290350元,下降42.25%。全部是项目支出预算,主要用于保障市残联本级(机关)正常运行的项目支出,如助残日经费、宣传和办公经费、安保费、七届主席团三次会议经费等。减少主要原因是减少办公设备采购项目

    机关服务支出22080元,占一般公共预算支出的0.06%,同比增长100%。全部是基本支出预算,主要为退休人员物业补贴,当年新增项目

残疾人康复支出8794400元,占一般公共预算支出的24.75%,同比增加5122400元,增长139.5%。全部是项目支出预算,主要用于市残联本级(机关)、市残疾人康复培训中心用于开展残疾人康复项目支出。增加主要原因是增加残疾人评残补贴、精准康复支持性服务项目

残疾人就业和扶贫支出6395171元,占一般公共预算支出的18%,同比减少9753578元,下降60.4%。全部是项目支出预算,主要用于开展残疾人就业和扶贫、教育等项目支出。减少主要原因是减少了北海市残疾人托养和庇护劳动综合服务中心工程建设项目

残疾人体育支出3300000元,占一般公共预算支出的9.29%,同比增加2114100元,增长178.27%。全部是项目支出预算,主要用于残疾人体育方面支出。增加主要原因是增加各类比赛教练员、运动员奖金及全区运动会经费

其他残疾人事业支出15221948.86元,占一般公共预算支出的42.84%,同比减少1042349.41元,下降6.41%。其中基本支出2591946元,项目支出12630003元,主要用于信息化建设、残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法治建设、权益保障等方面支出等。减少主要原因是减少楼房修缮经费

(2)卫生健康支出204377.74元,占支出总预算的0.58%,同比增加52823.75元,增长34.85%。

行政单位医疗51371.6元,占一般公共预算支出的0.14%,同比减少10791.69元,下降17.36%。全部是基本支出预算,为市残联本级按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。减少主要原因是1名参公人员退休,医保经费减少。

事业单位医疗153006.14元,占一般公共预算支出的0.43%,同比增加63615.44元,增长71.17%。全部是基本支出预算,为3个直属事业单位按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加主要原因是增加2名在编人员,医保经费增加。

3)住房保障支出350361.84元,占支出总预算的0.99%,同比增加90555元,增长34.85%。增加主要原因是人员增加,其中事业在编人员增加2,参公事业在编人员减少1名

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算4012383.1元,占一般公共预算支出总预算11.29%,同比增加562982.74元,增长16.32%。增加主要原因是人员增加,其中事业在编人员增加2,参公事业在编人员减少1名

(一)工资福利支出预算3539169.74元,占基本支出预算88.21%,同比增加453791.92元,增长14.71%。

1.基本工资预算1154796元,同比增加112536元,增长10.8%。

2.津贴补贴预算881730元,同比增加100440元,增长12.86%。

3.奖金预算25386元,同比减少191元,下降0.75%。

4.伙食补助费预算152000元,同比增加28000元,增长22.58%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费预算467149.12元,同比增加34137.72元,增长7.88%。

6.职工基本医疗保险缴费预算204377.74元,同比增加52823.75元,增长34.85%。

7.其他社会保障缴费预算59306.09元,同比增加35490.45元,增长149.02%。

8.住房公积金预算350361.84元,同比增加90555元,增长34.85%。

9.其他工资福利支出预算244062.95元,与2019年持平。

(二)商品和服务支出预算409133.36元,占基本支出预算10.2%,同比增加45110.82元,增长12.39%。

1.办公费预算33540元,同比增加5770元,增长20.78%。

2.水费预算3328元,同比增加62元,增长1.9%。

3.电费预算13312元,同比增加248元,增长1.9%。

4.邮电费预算18940元,同比减少8300元,下降30.47%。

5.差旅费预算67200元,同比减少1400元,下降2.04%。

6.维修(护)费预算9600元,同比减少50元,下降0.52%。

7.会议费预算10880元,同比减少430元,下降3.8%。

8.培训费预算11520元,同比增加80元,增长0.7%。

9.公务接待费预算4800元,同比减少550元,下降10.28%。

10.工会经费预算62213.36元,同比增加25230.82元,增长68.22%。

11.福利费预算5000元,同比减少2750元,下降35.48%。

12.公务用车运行维护费预算36000元,同比增长100%。

13.其他交通费用预算69000元,同比减少14400元,下降17.27%。

14.其他商品和服务支出费用预算63800元,同比增加5600元,增长9.62%。

(三)对个人和家庭的补助支出预算64080元,占基本支出预算1.6%,同比增长100%。

1.退休费预算22080元,同比增长100%。主要为当年新增退休人员物业补贴。

2.其他对个人和家庭的补助支出预算42000元,同比100%。主要为当年新增在职及退休人员健康体检费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算1038370元(全口径),比2019年预算1133100减少94730元,同比下降8.36%。其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费支出预算4800元,公务用车运行维护费支出预算36000元,公务用车购置费支出预算为0元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1038370元,比2019年预算1133100元减少94730元,下降8.36%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元,与去年持平。

2.公务接待费2020年预算4800元,同比减少550元,下降10.28%。主要是市残联本级及3个直属事业单位上级部门来调研、检查、指导工作,兄弟市残联来考察交流等发生的支出。减少原因是按照只减不增的原则进一步压减2020年公务接待支出经费预算。

3.公务用车费2020年预算36000元,同比增长100%。其中:公务用车运行维护费预算36000元,同比增长100%。主要是市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人康复培训中心2辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。增加原因是事业单位公车改革后,留用两台公务车,公务用车运行维护费增加;公务用车购置费2019年预算0元,与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

市残联无政府性基金收入,故未编制政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年市残联机关本级为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算843618元,较2019年预算减少108840元,下降11.43%。主要用于市残联本级(机关)为保证日常运转发生的基本支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费等日常公用经费。减少的主要原因是参公事业在编人员减少1名,定额公用经费相应减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算8601100元,同比减少726700元,下降7.79%。从政府采购资金类型的角度看,全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看:政府集中采购预算2209300元,占政府采购预算25.69%;部门集中采购预算6391800元,占政府采购预算74.31%按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型,货物类采购预算885600元,工程类采购预算553700元,服务类采购预算7161800元。减少主要原因是减少工程类采购项目。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,残联资产总额合计73609241.28元,比上年增加17980257.28元,增长32.32%,其中:流动资产5899900.69元,比上年增加2221958.86元,增长60.41%;固定资产60793725.97元,比上年增加32148084.44元,增长112.23%,增长较大主要原因是将已竣工投入使用的基建项目计入固定资产;无形资产1986855.2元,比上年增加78375.2元,增长4.11%,主要是机关和直属事业单位将新增软件系统计入无形资产。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

残联部门整体支出纳入绩效评价范围,2020年残联实行绩效目标管理的重点项目13个,金额23000254元。其中:本级执行项目6个,补助县项目7个,主要重点项目如下:

1.残疾人大中专学生(子女)助学金1348000

绩效目标:完成不少于450名残疾学生或残疾人子女学生助学金的发放工作。

2.市级严重精神障碍患者康复托管示范点服务经费(含第三方评估)2060000

绩效目标:完成50名精神残疾人入托审批和提供精准康复支持性服务。

3.残疾人精准康复支持性服务项目1050000

绩效目标:以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高至2020年达到80%以上。

4.2019年全国第十届残疾人运动会暨第七届特奥运动会比赛教练员、运动员奖金2215000

绩效目标:经费足额、及时拨付。

5.残疾人托养和庇护综合服务中心运行经费2479600

绩效目标:完成100名残疾人托养服务工作。

6.市本级补助残疾人就业保障金10119983

绩效目标:提高残疾人的生活质量、改善残疾人的生活状况,完善残疾人社会保障和服务体系。

7.普通学校义务教育和高中教育阶段残疾学生资助经费146000

绩效目标:按每名学生每年资助1000元的标准执行,完成约256名残疾学生的资助工作。

8.党员扶残“温暖同行”市级配套经费210000

绩效目标:完成不少于350名贫困残疾人的帮扶资金发放工作。

9.残疾人评残补贴150000

绩效目标:完成对1000人评残办证补贴。

10.阳光助残扶贫基地250000

绩效目标:帮持不少于50名残疾人发展生产。

11.个体户和灵活就业残疾人社会保险补助经费271671

绩效目标:完成不少于55名个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴的发放工作。

12.肢体残疾儿童康复经费1100000

绩效目标:完成60名肢体残疾儿童康复训练服务工作。

13.智力残疾和孤独症儿童康复经费1600000元

绩效目标:完成100名智力残疾和孤独症儿童康复训练服务工作。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。