2017年北海市残联部门预算及三公经费公开说明

发布时间:2017-03-22 15:34   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:北海市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

 一)、听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系;动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)、指导和管理各类残疾人社团组织。

(七)、管理和指导县级残联发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八)、开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

(十)、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作

 

二、部门和所属预算单位及人员构成

北海市残疾人联合会共有三个直属正科级事业单位,本级残联属正处级的参公事业单位,内设机构有办公室、康复部宣传维权科、教育就业科共3个科(室)。三个直属事业单位分别是:北海市残疾人劳动就业服务中心、北海市残疾人康复培训中心、北海市盲人按摩管理指导中心。

残联部门编制总数38人,其中参公人员编制数8人,事业编制数24人,后勤控制数(新办法)6人。具体情况如下:

1、市残联机关本级:参公人员编制数8人,实有在编在职8人,退休8人。

2、市残疾人劳动就业服务中心:事业编制数6人,实有在在编在职6人。

3、市残疾人康复培训中心:事业编制数16人,后勤控制数(新办法)6人,实有在编在职7人,后勤控制数(新办法)在职在编6人。

4、市盲人按摩管理指导中心:事业编制数2人,实有在编在职2人。

 

 

第二部分:北海市残疾人联合会2017年部门预算公开报表(详见8张附表)

表1:财政拨款收支总表(略)

    表2:一般公共预算支出表(略)

    表3:一般公共预算基本支出表(略)

    表4:“三公”经费预算支出表(略)

    表5:政府性基金预算支出表(略)

    表6:部门收支总表(略)

    表7:部门收入总表(略)

表8:部门支出总表(略)

 

    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017 年度收支总体情况。

(一)收入预算说明 

  2017年收入总预算1636.84万元,同比减少371.22万元,同比下降18.48%。其中:纳入一般公共财政预算管理的非税收入1199.76万元,同比减少458.05万元,同比下降28.14%。 

   上年结余收入0万元。

   2017年收入预算总体下降的主要原因:一是2016年残疾人就业保障金征收使用管理的办法发生重大改变,导致征收时间的延后,编制2017年部门预算时,只能根据往年的收入计划,编制2017年的支出预算;二是主要减少了对新残疾人康复综合服务中心的康复设备购置、设施改造的支出;三是编制2017年项目预算,较上年更为精确,力求效益最大化,成本最小化,效果明显。四是根据政策退休人员退休金列入社保发放。综上所述,使收入预算总体有所下降。 

(二)支出预算说明(含基本支出及项目支出)

2017年支出总预算1636.84万元,其中:基本支出244.48万元,占支出总预算14.94%,同比下降96.55万元,下降28.31%;项目支出1392.36万元,占支出总预算85.06%,同比减少274.67万元,下降16.48%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)社会保障和就业支出1607.16万元,占支出总预算的98.19%,同比下降366.21万元,下降18.56%。

(2)医疗卫生与计划生育支出11.87万元,占支出总预算的0.73%,同比下降2万元,下降14.42%。

(3)住房保障支出17.81万元,占支出总预算的1.08%,同比下降3万元,下降14.42%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

(1)基本支出预算 

基本支出244.48 万元,占支出总预算14.94%,同比下降96.55万元,下降20.4%。其中: 

  工资福利支出预算192.35万元;占基本支出预算78.68%,同比下降47.46万元,下降19.79%。 

  商品和服务支出预算34.31 万元;占基本支出预算14.03%,同比增加3.02万元,增长9.7%。 

  对个人和家庭的补助支出预算17.81 万元;占基本支出预算7.28%,同比下降36.2万元,下降67.02%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出1392.36万元,占支出总预算85.06%,同比下降274.67万元,下降16.48%。其中: 

工资福利支出预算0万元;

商品和服务支出预算844.91万元;占项目支出预算的60.68%; 

  对个人和家庭补助支出369.85万元;占项目支出预算的26.56%; 

  其他资本性支出177.6万元。占项目支出预算的12.76%。 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出1636.84万元,其中:基本支出244.48万元,项目支出1392.36万元。具体支出预算如下: 

行政运行97.39万元,全部是基本支出预算。主要用于残联机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、机关事业单位养老保险支出、其他社会保险支出,按自治区、市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务6.9万元,全部是项目支出预算。主要用于残联系统第六届残疾人主席团中期换届选举会议及全国助残日活动经费。

残疾人康复213.92万元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人(儿童)康复方面的支出,如各类残疾儿童康复训练、精神病患者服药及住院补贴、残疾人辅助器具的安装及配发、盲人定向行走训练、精神障碍患者的支持性社区服务等康复业务的支出。

残疾人就业和扶贫307.35万元,全部是项目支出预算。主要用于各类残疾人职业培训、残疾人大中专学生(子女)助学金、残疾人日间照料(托养)、阳光助学、残疾人就业辅助中心扶持等支出。 

残疾人体育149.2万元,全部是项目支出预算。主要用于第十五届残奥会获奖运动员奖金及补发2015年全国第九届残疾人运动会暨第六届特奥运动会教练员、运动员奖金的支出。

 其他残疾人事业支出832.39万元,其中基本支出117.4万元,项目支出714.99万元。主要用于发展残疾人事业支出,如用于残疾人文化体育城市—开展残疾人文化体育事业及活动周、残疾人文艺汇演、基层残疾人组织建设、重大贫困残疾人救助补助、下达市本级补助辖区残疾人就业保障金专项资金、残疾儿童预防、康复宣传等事业支出,3个直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、机关事业单位养老保险支出、其他社会保险支出,按自治区、市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等日常公用经费支出。 

  行政单位医疗5.28万元,全部是基本支出预算。是根据自治区、市统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗6.58万元,全部是基本支出预算。是根据自治区、市统一规定,按3个事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  住房公积金17.8万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为残联机关和3个直属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况及增减变化情况说明 

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.425万元,公务用车运行维护费支出预算4.7万元。  

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算增减变化情况。 

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.13 万元,比2016年预算13.68万元下降8.55万元,同比下降62.5%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是:根据公车改革方案,公车保有量为3辆,均属于未参加公车改革直属事业单位,2017年的部门预算只在基本支出预算中安排直属事业单位的车辆运行维护费,项目支出预算不安排车辆运行维护费。不再安排残联机关车辆运行维护费,其中: 

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算0.425万元,同比减少0.05万元,下降10.53%,主要用于安排接待自治区及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车购置及运行费支出2017预算4.7万元,其中公务用车购置0元;公务用车运行维护费4.7万元,同比下降8.5万元,下降64.39%,主要是直属事业单位不在项目预算中列支公务用车运行维护费,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明 

  一、机关运行经费预算安排情况 

  行政运行97.39万元,全部是基本支出预算。主要用于残联机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、机关事业单位基本养老保险支出、其他社会保障缴费支出,按自治区、市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  二、政府采购预算安排情况 

2017年政府采购预算208.6万元,同比下降412.72万元,下降66.43%,全部是集中采购类型。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款208.6万元,上年结余收入安排资金0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算174.16万元,服务类采购预算1.44万元,工程类采购预算33万元。 

  三、国有资产的总体情况 

根据市公务用车制度改革方案相关规定,残联机关已实行公车改革,公车保有量0辆,直属事业单位未实行公务用车制度改革,核定公车编制3辆,未核定编制1辆,其中北海市残疾人劳动就业服务中心核定公务用车2辆(小型普通客车2辆),北海市残疾人康复培训中心核定公务用车1辆(小型普通客车1辆),未核定编制公车1辆(辅助器具配发专用车)。  

四、预算绩效工作开展情况(含项目绩效和部门整体支出绩效)

(一)100万元以上项目预算绩效说明 

残联部门2017年部门预算有3个100万元以上的项目,按市绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款568.9万元,其中:残联本级有1个绩效考核项目,项目名称:第九届全国残疾人体育运动会暨特奥运动教练员、运动员奖金,项目经费预算104.2万元。直属事业单位有2个绩效考核项目,分别是:下达市本级补助辖区残疾人就业保障金专项经费347.58万元、残疾儿童康复经费117.12万元。

(二)部门整体支出绩效说明

2017年部门整体支出目标共有4个,分别是:(1)保证“人人享有康复”满足各类残疾人康复需求,为各类残疾人提供普惠性的康复服务。(2)加大残疾人的职业培训力度,鼓励残疾人个体创业,提高残疾人的就业机会。(3)通过全年资金的投入,促进残疾人的均等化享有医疗、就业、教育等权利,促进残疾人社会保障的进展、促使残疾人平等参与社会生活。(4)为残疾人参加文体活动创造良好的环境、开展形式多样的文体活动,把残疾人文体活动作为残疾人融入社会,共享改革发展成果的重要内容。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                               北海市残疾人联合会

                                2017年3月20日

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