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第一部分：北海市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职能

北海市残疾人劳动就业服务中心的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

北海市残疾人劳动就业服务中心的主要工作任务：

1.协调组织全市残疾人劳动就业法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法规定的事务性工作；

2.协助指导全市残疾人就业工作，积极推进残疾人集中就业、按比例就业、辅助性就业、个体就业和自愿组织起来就业；

3.协助政府有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理，承担全市盲人按摩业务指导工作；

4.对市直单位、辖区所属单位分散按比例安排残疾人就业工作进行年审，协助市税务部门做好残疾人就业保障金收缴的有关工作；

5.进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，开展盲人按摩需求状况调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业登记、劳动能力评估、就业咨询、心理疏导、职业培训、职业介绍；

6.承担残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调落实；

7.承担残疾人就业、职业培训及有关信息统计、处理工作；

8.协助做好盲人按摩师专项职业能力考试、盲人医疗按摩考试报名及资格证申领等有关工作，协助做好开展盲人医疗按摩人员职称评审的相关工作，组织全市盲人按摩学术活动;

9.协助康复宣传维权科做好残疾人宣传和文化体育工作。承办党组、理事会交办的其他工作。

二、决算单位构成

北海市残疾人劳动就业服务中心隶属于北海市残疾人联合会下属财政全额拨款公益一类事业单位。北海市盲人按摩管理指导中心于2020年5月并入北海市残疾人劳动就业服务中心，北海市残疾人劳动就业服务中心增挂北海市盲人按摩管理指导中心牌子。核定事业编制8名,截止2021年底，实有事业编制8名，退休人员1员。内设机构3个，包括：征管股、综合股、就业培训股。　　

第二部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2021年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：北海市残疾人劳动就业服务中心2021年度部门决算公开附表）

第三部分：北海市残疾人劳动就业服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本单位2021年度总收入276.49万元，其中本年收入232.4万元，较2020年度决算数增加7.17万元，增长3.18%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入232.4万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加18.86万元，增长8.83%，主要原因是在职人员人均收入增加，社保基数和公积金基数提高，社保费用和公积金相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元，没有增长变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元。2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0元，没有增长变动。

4.事业收入0元。2020年度事业收入0元，没有增长变动。

5.经营收入0元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我中心无该项业务活动及相关收入。

6.其他收入0元，2020年度其他收入11.69万元，下降100%。

7.使用非财政拨款结余0万元，2020年度使用非财政拨款结余0万元，没有增长变动。

8.年初结转和结余44.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少18.46万元，下降29.51%，主要原因是上缴部分存量资金。

（二）本单位2021年度总支出276.49万元，其中本年支出233.65万元，较2020年度决算数增加14.89万元，增长6.81%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）218.17万元：主要用于干部职工工资、发展残疾人事业的日常运行、残疾人就业和扶持等支出。较2020年度决算数增加10.12万元，增长4.86%，主要原因是在职人员人均收入增加。

2.卫生健康支出（类）5.78万元：主要用于单位职工的医疗保险的支出。较2020年度决算数增加1.19万元，增长25.93%，主要原因是调整了社保基数，社保额相应增加。

3.住房保障支出（类）9.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加3.31万元，增长54.08%，主要原因是调整了公积金基数，住房公积金相应增加。

4.其他支出0.28万元：主要用于年中追加人员经费，较2020年度决算数增加0.28万元，增长100%。

5.年末结转和结余42.83万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.26万元，下降2.86%，主要原因是上缴部分存量资金。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

北海市残疾人劳动就业服务中心2021年度一般公共预算支出233.65万元，较2020年度决算数增加14.89万元，增长6.81%。其中：基本支出136.85万元，项目支出96.8万元。

北海市残疾人劳动就业服务中心2021年度一般公共预算支出年初预算为219.85万元，支出决算为233.65万元，完成年初预算的106.28%。

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）年初预算为206.12万元，支出决算为218.17万元，完成年初预算的105.85%，预决算差异原因为人均收入增加。

1.残疾人就业和扶贫（项）年初预算为101.01万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的74.14%，预决算差异原因为落实过紧日子要求压减残疾人职业培训费，实际支出比预算数少。

2.其他残疾人事业支出（项）年初预算为105.11万元，支出决算为143.28万元，完成年初预算的136.31%，预决算差异原因为人均工资收入增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.24万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的110.31%，预决算差异原因为人均工资收入增加，社保基数增加，支出相应增加。主要用于事业单位人员卫生健康支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.49万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的111.07%，预决算差异原因为人均工资收入增加，公积金基数增加，支出相应增加。主要用于为在职职工缴存的住房公积金。

（四）其他支出年初预算为0元，支出决算为0.28万元，主要用于年中追加人员经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出136.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出127.55万元，完成年初预算的150.89%。其中：基本工资31.86万元；津贴补贴1.84万元；伙食补助费3.3万元；绩效工资56.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元；职工基本医疗补助缴费5.78万元；其他社会保障缴费0.28万元；职业年金缴费6.17万元；住房公积金9.43万元。预决算差异原因为人均工资收入增加，社保基数和公积金基数增加，经费支出相应增加。

（二）商品和服务支出7.86万元，完成年初预算的86.37%。其中：办公费1.08万元；水费0.07万元；电费0.33万元；邮电费1.05万元；差旅费1.65万元；维修（护）费0.18万元；会议费0万元；培训费0.18万元；福利费0.69万元；公务接待费0.06万元；工会经费1.42万元；公务用车运行维护费0.22万元；其他商品和服务支出0.94万元。预决算差异原因为公务用车不常用，运行维护费用比较少。

（三）对个人和家庭的补助1.24万元，完成年初预算的71.68%。其中：退休费0.41万元；生活补助0.6万元；其他对个人和家庭的补助0.23万元。预决算差异原因为在职职工健康体检费在商品和服务支出的福利费支出。

（四）基本性支出0.2万元，年初无预算，预决算差异原因为购买一台打印机。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

本单位2021年度无政府性基金支出，故本表无数据。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.28万元，完成年初预算的1.13%；比上年减少1.4万元，主要原因是减少公务用车运行费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.22万元；公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%。上年无此项收入。

（二）公务用车购置及运行费支出0.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%。上年无此项支出。

公务用车运行支出0.22元，完成年初预算的11.58%，比上年减少1.46万元。原因是2021年公务用车次数少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展残疾人业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.06元，完成年初预算的52.5%，比上年增加0.06万元，上年无此项支出。国内公务接待批次1次，人次4次。

七、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。