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北海市盲人按摩管理指导中心2020年度决算公开

发布时间:2021-09-28 18:27   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市盲人按摩管理指导中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市盲人按摩管理指导中心2020

部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市盲人按摩管理指导中心2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决    算情况。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

六、国有资本经营预算支出决算情况

、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释


 

 

第一部分:北海市盲人按摩管理指导中心概况

 

一、单位主要职能

北海市盲人按摩管理指导中心隶属于北海市残疾人联合会下属全额拨款公益一类事业单位,于2020年5月并入北海市残疾人劳动就业服务中心,北海市残疾人劳动就业服务中心增挂北海市盲人按摩管理指导中心牌子。

主要工作任务有:

1. 协助政府有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理,承担全市盲人按摩业务指导工作,为盲人保健按摩事业的健康发展提供保障和服务;

2. 协助制定全市盲人按摩事业发展规划和年度计划,并认真组织实施、指导落实;

3. 进行盲人按摩需求状况调查;

4. 协调组织全市盲人保健按摩人员的职业技能培训和盲文培训推广工作;

5. 为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务,改善盲人就业环境,提高盲人就业自信心;

6.协助做好相关管理办法规定的盲人保健按摩师技能鉴定、盲人医疗按摩职称评审、保健按摩机构资格认定;

7.组织全市盲人按摩学术活动。

二、部门决算单位构成

北海市盲人按摩管理指导中心内设部门2个,包括:办公室、综合股。

 

第二部分:北海市盲人按摩管理指导中心2020部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:北海市盲人按摩管理指导中心2020年度部门决算公开表)。

 

第三部分:北海市盲人按摩管理指导中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

一)本部门2020年度总收入19.53万元,其中本年收入12.60元,较2019年度决算数减少18.84万元,下降59.92%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入12.60万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少18.84万元,下降59.92%,主要原因是单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心收入相应减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,没有增长变动

3.上级补助收入0万元2019年度上级补助收入0万元,没有增长变动

4.事业收入0万元2019年度事业收入0万元,没有增长变动

5.经营收入0万元为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我中心无该项业务活动及相关收入。

6.其他收入0万元,2019年度其他收入0万元,没有增长变动

7.使用非财政拨款结余0万元,2019年度使用非财政拨款结余0万元,没有增长变动

8.年初结转和结余6.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.49万元,增长7.6%,主要原因是较上年增加结转资金

(二)本部门2020年度总支出19.53万元,其中本年支出12.46万元2019年度决算数减少18.48万元,下降59.73%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出11.50万元,主要用于干部职工工资福利支出、社保缴纳等支出。2019年度决算数减少16.62万元,下降59.10%,主要原因是单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心支出相应减少

2.卫生健康支出0.37万元,主要用于单位职工的医疗保险的支出。较2019年度决算数减少0.67万元,下降64.42%,主要原因是单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心社保额相应减少。

3.住房保障支出(类)0.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.19万元,下降66.85%,主要原因是单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心,支出相应减少。主要用于为在职职工缴存住房公积金。

4.年末结转和结余7.06万,2019年度决算数增加0.13万元,增长1.88%,主要原因是增加结转资金

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市盲人按摩管理指导中心2020年度一般公共预算支出12.46万元,较2019年度决算数减少18.48万元,下降59.73%其中:基本支出12.46万元,项目支出0万元

我中心2020年度一般公共预算支出年初预算为27.90万元,支出决算为12.46万元,完成年初预算的44.66%。

(一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为24.02万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的47.88%预决算差异原因为单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心,支出相应减少。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款),其中事业单位医疗(项)年初预算为1.43万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的25.87%,预决算差异原因为单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心,社保额相应减少。主要用于中心人员卫生健康支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.45万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的24.08%预决算差异原因为单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心,支出相应减少。主要用于为在职职工缴存住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出12.40万元,完成年初预算的51.90%。其中:基本工资3.31万元;津贴补贴1.36万元;伙食补助费0.33万元;绩效工资3.38万元;机关事业单位基本养老保险缴费0.79万元;职工基本医疗保险缴费0.37万元;住房公积金0.59万元;其他工资福利支出2.27万元。预决算差异原因为单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心,支出相应减少

(二)商品和服务支出0.06万元,完成年初预算的3.24%其中:办公费0.01万元;手续费0.03万元;邮电费0.02万元;预决算差异原因为单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心,支出相应减少

(三)对个人和家庭的补助0元,完成年初预算的0%。预决算差异原因单位合并,资金转入北海市残疾人劳动就业服务中心,支出相应减少

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,无增长变动

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入,故此表无数据

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出,故此表无数据

七、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明

单位2020年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2020年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

单位2020年度未开展预算绩效管理工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。