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北海市残疾人托养服务中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:25   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市残疾人托养服务中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市残疾人托养服务中心2020度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市残疾人托养服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释 

 

 

 

第一部分:北海市残疾人托养服务中心概况

 

一、单位主要职能

(一)减轻残疾人家庭负担,改善残疾人生存状况,维护残疾人基本权益,帮助残疾人共享经济社会发展成果。

(二)为残疾人提供集中托养服务,辅助性劳动和庇护劳动、康复训练、文化体育等工作。

(三)完成上级主管部门部署的其他相关工作。

二、决算单位构成

北海市残疾人托养服务中心隶属于北海市残疾人联合会下属全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制5名,控制数10名,截止2020年底,实有事业编制3名,控制数10,内设办公室、外联股、业务股、后勤股、财务室。

 

 

 

第二部分:北海市残疾人托养服务中心2020年度单位决算报表

(详见附件:北海市残疾人托养服务中心2020年度单位决算公开表

 

 

第三部分:北海市残疾人托养服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

(一)2020年度总收入47.51万元,较上年决算数增加47.51万元,为今年新增收入,主要原因是我单位为2020年新成立单位,上年总收入决算数为零,故收入较上年决算数增加47.51万元。

1.一般公共预算财政拨款收入47.51万元,为市本级财政当年拨付的资金。上年决算数增加47.51万元,为今年新增收入,主要原因是我单位为2020年新成立单位,上年一般公共预算财政拨款收入决算数为零,故收入较上年决算数增加47.51万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金,本单位无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金,本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,本单位无事业收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,本单位无经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入,本单位无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,本单位无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,本单位为2020年新增单位,无上年结转和结余数。

(二)2020年度总支出47.51万元,支出较上年决算数增加47.51万元,为今年新增支出,主要原因是我单位为2020年新成立单位,上年总支出决算数为零,故支出较上年决算数增47.51万元。支出具体情况如下

1.社会保障和就业支出(类)43.99万元:主要用于职工工资、发展残疾人集中托养服务运行经费支出。2019年度决算数增加43.99万元,为今年新增支出主要原因是我单位为2020年新成立单位,上年社会保障和就业支出(类)决算数为零,故支出较上年决算数增43.99万元

2.卫生健康支出(类)1.61万元:主要用于单位在职职工医疗保险的支出。2019年度决算数增加1.61万元,为今年新增支出主要原因是我单位为2020年新成立单位,上年卫生健康支出(类)决算数为零,故支出较上年决算数增1.61万元

3.住房保障支出(类)0.34万元:主要用于按照国家政策规定职工缴存的住房公积金支出。2019年度决算数增加0.34万元,为今年新增支出主要原因是我单位为2020年新成立单位,上年住房保障支出(类)决算数为零,故支出较上年决算数增0.34万元

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本单位无结余分配支出。

5.年末结转和结余1.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加1.57万元,为今年新增支出主要原因是我单位为2020年新成立单位,上年年末结转和结余决算数为零,故支出较上年决算数增1.57万元

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出45.93万元,较上年决算数增加45.93万元,为今年新增支出主要原因是我单位为2020年新成立单位,上年一般公共预算支出决算数为零,故支出较上年决算数增加45.93万元。其中:基本支出38.25万元,项目支出7.68万元。

北海市残疾人托养服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算为45.93万元,较年初预算数增加45.93万元,为下半年追加预算,主要原因是我单位为2020年新成立单位,年初预算为零,故支出决算较年初预算增加45.93万元

(一)社会保障和就业支出(类)43.99万元,95.78%,年初预算为0万元较年初预算数增加43.99万元主要原因是我单位为2020年新成立单位,社会保障和就业支出年初预算数为零,故社会保障和就业支出较年初预算数增加43.99万元

(二)卫生健康支出(类)1.61万元,3.51%,年初预算为0万元较年初预算数增加1.61万元,主要原因是我单位为2020年新成立单位,卫生健康支出年初预算数为零,故卫生健康支出较年初预算数增加1.61万元

(三)住房保障支出(类)0.34万元,0.74%,年初预算为0万元较年初预算数增加0.34万元,主要原因是我单位为2020年新成立单位,住房保障支出年初预算数为零,故住房保障支出较年初预算数增加0.34万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出38.24万元,年初预算为0万元较年初预算数增加38.24万元主要原因是我单位为2020年新成立单位,工资福利支出年初预算数为零,故工资福利支出较年初预算数增加38.24万元其中:基本工资16.43万元;津贴补贴2.57万元;伙食补助费0.53万元;绩效工资11.45万元;机关事业单位基本养老保险缴费3.26万元;职工基本医疗补助缴费1.61万元;其他社会保障缴费0.12万元;住房公积金2.27万元。

(二)商品和服务支出0.01万元,年初预算为0万元较年初预算数增加0.01万元主要原因是我单位为2020年新成立单位,商品和服务支出年初预算数为零,故商品和服务支出较年初预算数增加0.01万元。为手续费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

本单位2020年度政府性基金支出,故本表无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出,故本表无数据

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2020年度没有“三公”经费支出,故本表无数据。

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明

单位2020年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2020年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

单位2020年度未开展预算绩效管理工作

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。