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北海市残疾人劳动就业服务中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:20   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市残疾人劳动就业服务中心2020部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市残疾人劳动就业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

  

 

第一部分:北海市残疾人劳动就业服务中心概况

 

一、单位主要职能

北海市残疾人劳动就业服务中心的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

北海市残疾人劳动就业服务中心的主要工作任务:

1.协调组织全市残疾人劳动就业法规、政策、规划、计划的落实,承担相关管理办法规定的事务性工作;

2.协助指导全市残疾人就业工作,积极推进残疾人集中就业、按比例就业、辅助性就业、个体就业和自愿组织起来就业;

3.协助政府有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理,承担全市盲人按摩业务指导工作;

4.对市直单位、辖区所属单位分散按比例安排残疾人就业工作进行年审,协助市税务部门做好残疾人就业保障金收缴的有关工作;

5.进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查,开展盲人按摩需求状况调查,研究就业对策;组织开展残疾人就业登记、劳动能力评估、就业咨询、心理疏导、职业培训、职业介绍;

6.承担残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调落实;

7.承担残疾人就业、职业培训及有关信息统计、处理工作;

8.协助做好盲人按摩师专项职业能力考试、盲人医疗按摩考试报名及资格证申领等有关工作,协助做好开展盲人医疗按摩人员职称评审的相关工作,组织全市盲人按摩学术活动;

9.协助康复宣传维权科做好残疾人宣传和文化体育工作。承办党组、理事会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

海市残疾人劳动就业服务中心隶属于北海市残疾人联合会下属财政全额拨款公益一类事业单位。北海市盲人按摩管理指导中心于2020年5月并入北海市残疾人劳动就业服务中心,北海市残疾人劳动就业服务中心增挂北海市盲人按摩管理指导中心牌子。核定事业编制10名,截止2020年底,实有事业编制9名,退休人员1员。内设机构3个,包括:征管股综合股、就业培训股。  

第二部分:北海市残疾人劳动就业服务中心2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:北海市残疾人劳动就业服务中心2020年度部门决算公开表

 

 

第三部分:北海市残疾人劳动就业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

(一)本单位2020年度总收入287.78万元,其中本年收入225.23元,较2019年度决算数减少35.12万元,下降13.49%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入213.54万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少46.81万元,下降17.98%,主要原因是减少北海市残疾人就业服务中心综合服务楼修缮工程款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元,没有增长变动

3.国有资本经营预算财政拨款收入02019年度国有资本经营预算财政拨款收入0没有增长变动

4.上级补助收入02019年度上级补助收入0没有增长变动

5.事业收入0元。2019年度事业收入0没有增长变动

6.经营收入0为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我中心无该项业务活动及相关收入。

7.其他收入11.69万元,盲人按摩管理指导中心合并入残疾人劳动就业服务中心后的资金合并2019年度决算数增加11.69万元,主要原因是增加市盲人按摩管理指导中心合并入残疾人劳动就业服务中心后的资金合并。

8.使用非财政拨款结余0万元,2019年度使用非财政拨款结余0万元没有增长变动

9.年初结转和结余62.55万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加8.03万元,增长14.73%,主要原因是较上年增加盲人按摩管理指导中心合并入残疾人劳动就业服务中心后的合并资金。

(二)本单位2020年度总支出287.78万元,其中本年支出218.76万元2019年度决算数减少28.4万元,下降11.49%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)208.05万元:主要用于干部职工工资、发展残疾人事业的日常运行、残疾人就业和扶持等支出。2019年度决算数减少32.47万元,下降13.50%,主要原因是减少北海市残疾人就业服务中心综合服务楼修缮工程款

2.卫生健康支出(类)4.59万元:主要用于单位职工的医疗保险的支出。2019年度决算数增加1.86万元,增长68.13%,主要原因是调整了社保基数,社保额相应增加及盲人按摩管理指导中心合并入残疾人劳动就业服务中心,人员增加2人

3.住房保障支出(类)6.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加2.22万元,增长56.92%,主要原因是调整了公积金基数,住房公积金相应增加及盲人按摩管理指导中心合并入残疾人劳动就业服务中心,人员增加。

4.年末结转和结余69.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1.31万元,增长1.93%,主要原因是增加盲人按摩管理指导中心合并入残疾人劳动就业服务中心后的合并资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市残疾人劳动就业服务中心2020年度一般公共预算支出218.76万元,较2019年度决算数减少28.4万元,下降11.49%其中:基本支出116.85万元,项目支出101.91万元。

北海市残疾人劳动就业服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为271.48万元,支出决算为218.76万元,完成年初预算的80.58%。

(一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)年初预算为260.42万元,支出决算为208.05万元,完成年初预算的79.89%,预决算差异原因为项目支出减少。

1.残疾人就业和扶贫(项)年初预算为116.54万元,支出决算为76.97万元,完成年初预算的66.05%,预决算差异原因为压减残疾人职业培训费和残疾人辅助性就业服务经费,实际支出比预算数少。

2.其他残疾人事业支出(项)年初预算为143.88万元,支出决算为131.08万元,完成年初预算的91.10%,预决算差异原因为核减北海市残疾人就业服务中心综合服务楼修缮工程款

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.07万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的112.78%,预决算差异原因为盲人按摩管理指导中心合并入残疾人劳动就业服务中心,人员增加2人,经费支出相应增加。主要用于事业单位人员卫生健康支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.98万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的87.68%,预决算差异原因为年底追加新增人员及人员晋升四险一金经费时,公积金仍按旧基数缴纳,来年再按新基数缴纳及补缴。主要用于为在职职工缴存的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出116.85万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出106万元,完成年初预算的151.91%。其中:基本工资28.41万元;津贴补贴17.51万元;伙食补助2.9万元;绩效工资36.10万元;机关事业单位基本养老保险缴费9.77万元;职工基本医疗补助缴费4.59万元;其他社会保障缴费0.21万元;住房公积金6.5万元。预决算差异原因为盲人按摩管理指导中心合并入残疾人劳动就业服务中心,人员增加2人,经费支出相应增加。

(二)商品和服务支出9.59万元,完成年初预算的108.36%。其中:办公费0.75万元;手续费0.07万元;水费0.21万元;电费0.71万元;邮电费1万元;差旅费1.36万元;维修(护)费0.4万元;会议费0万元;培训费0万元;公务接待费0万元;工会经费1.57万元;公务用车运行维护费1.68万元;其他商品和服务支出1.84万元。预决算差异原因为盲人按摩管理指导中心合并入残疾人劳动就业服务中心人员增加2人,工会经费相应增加。

(三)对个人和家庭的补助1.27万元,完成年初预算的198.44%。其中:退休费0.15万元;其他对个人和家庭的补助1.12万元。预决算差异原因为决算增加了1名退休人员开支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出,故本表无数据。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.68万元完成年初预算的88.42%;比上年增加1.63万元,主要原因是增加公务用车运行费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置运行费支出决算1.68万元;公务接待费支出决算0万元

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%。上年无此项收入。

(二)公务用车购置及运行费支出1.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%。上年无此项收入。

公务用车运行支出1.68元,完成年初预算的88.42%,比上年增加1.68万元。原因是2019年公车改革公务用车封存,公务用车运行费没有纳入预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展残疾人业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,比上年减少0.05万元,下降100%。

七、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明

单位2020年度机关运行经费支出。

)政府采购支出情况说明。

2020本单位政府采购支出总额9.83万元,其中:政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0元

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要事业单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我中心组织对“个体户和灵活就业残疾人社会保险补助经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出27.17万元。从评价情况看,在本年度内,项目支出具有明确的目标,实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,资金使用得当,具有较好的经济效益和社会效益。从评价情况来看,全部完成年初设定的绩效目标任务,项目实施情况较好,受助残疾人及残疾人家属满意度达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“个体户和灵活就业残疾人社会保险补助经费”项目评价得分为100分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。