北海市残疾人联合会2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 08:45   文章来源:北海市残疾人联合会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市残疾人联合会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市残疾人联合会概况

 

一、主要职能

具有代表、服务、管理三种职能。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立;弘扬人道主义思想,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

二、部门决算单位构成

市残联于1991年12月经市委、市政府批准成立,属人民团体,是参照公务员法管理的正处级单位。内设三个职能科(室):办公室、康复部宣传维权科、教育就业科。  

市残联下辖3个直属事业单位:市残疾人劳动就业服务中心、市盲人按摩管理指导中心、市残疾人康复培训中心。

第二部分:北海市残疾人联合会2017年度部门决算报表(详见8张附表)

表1:收入支出决算总表(略)

    表2:收入决算表(略)

    表3:支出决算表(略)

    表4:财政拨款收入支出决算总表(略)

    表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(略)

    表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(略)

    表7:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(略)

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(略)

 

 

 


第三部分:北海市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入2292.64万元,其中本年收入2110.62万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2103.21万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加293.99万元,增长14%。

2.事业收入0.63万元,为残疾人事业专项调剂金奖励收入。较2016年度决算数增加0.63万元,增长100%。

3.其他收入6.78万元,如:脑瘫儿童中药康复项目经费3万元;职工生育津贴3.78万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少122.94万元,下降18.13%。

4.上年结转和结余182.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出2292.64万元,其中本年支出1845.11万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)12.70万元:主要用于慰问残疾人及用于基层党组织活动支出及购买党员学习资料、书刊等支出。较2016年度决算数增加0.08万元,增长0.63%。

2.社会保障和就业(类)1561.16万元:主要用于市残联职工工资、发展残疾人事业的日常运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业的支出。较2016年度决算数减少17.24 万元,下降1.10%。

3. 医疗卫生及计划生育支出(类)10.82万元:主要用于单位职工的医疗保险的支出。较2016年度决算数减少3.05万元,下降28.19%。

4. 住房保障支出(类)18.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少1.97万元,下降10.46%。

5.其他支出(类)241.59万元:主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2016年度决算数增加29万元,增长12%。

6.年末结转和结余447.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市残疾人联合会2017 年度一般公共预算支出1602.12万元,其中:基本支出366.19万元,项目支出1235.93万元。

其他共产党事务支出0.7万元:用于慰问贫困残疾党员、开展党员活动及购买党员学习资料、书刊等支出。较2016年度决算数增加0.08万元,增长11.43%。

其他一般公共服务支出12万元:用于慰问贫困残疾人、残疾人专职委员的支出。与2016年度决算数相同。

行政运行152.21万元:主要用于残联在职职工工资津补贴及单位日常办公管理费用支出。较2016年度决算数减少65.35万元,下降42.93%。

一般行政管理事务6.48万元:主要用于全国助残日活动支出。较2016年度决算数增加1.48万元,增长22.84%。

残疾人康复206.36万元:主要用于残疾人康复筛查,贫困精神病患者服药、住院补助,残疾儿童预防、康复宣传,残疾儿童康复,贫困听障儿童康复,听障儿童助听器采购等支出。较2016年度决算数减少15.64万元,下降7.58%。

残疾人就业和扶贫288.27万元:主要用于残疾人大中专学生(子女)助学金,党员温暖同行结对扶贫,残疾人扶贫工作,重度残疾人护理补贴管理工作,阳光助学计划——特殊教育学校残疾学生资助,残疾人阳光家园(日间照料)托养经费,残疾人职业培训,残疾人就业扶持,盲人按摩机构扶持,盲人职业培训等支出。较2016年度决算数增加79.84万元,增长27.70%。

残疾人体育449.76万元:用于全市首届残疾人运动会支出,发放全国第九届残运会暨第六届特奥会及第十五届残奥会教练员和运动员奖金。较2016年度决算数增加403.36万元,增长89.68%。

其他残疾人事业支出456.68万元:用于开展盲人聋人节肢残人活动,残疾人康复综合服务中心购置配套设备、专项改造支出,网站网络防火墙,基层残疾人组织建设补助,“1+1”残疾人专题节目制作费,市残联电子外网设备配置、服务维护,开展全国残疾人文化体育市建设,重大疾病残疾人救助,残疾人信访维权工作,残疾人专项调查动态信息录入,基层残疾人工作者培训、社区康复工作者培训,残疾人协会建设补助,办公设备采购,残疾人就业工作宣传,残疾儿童预防、康复宣传,残疾儿童训练师培训及残疾儿童音乐心理康复工作室设备采购等支出。较2016年度决算数减少389.54万元,下降85.30%。

行政单位医疗4.72万元:主要用于行政单位按照国家政策规定向职工发放医疗保障支出。较2016年度决算数减少2.4万元,下降50.85%。

事业单位医疗6.1万元:主要用于事业单位按照国家政策规定向职工发放医疗保障支出。较2016年度决算数减少0.66万元,下降10.82%。

住房公积金18.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少1.97万元,下降10.46%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.19万元,其中:人员经费329.22万元,较2016年度决算数减少21.35万元,下降6.49%。主要包括:基本工资101.45万元、津贴补贴60.24万元、奖金1.14万元、其他社会保障缴费26.75万元,伙食补助费2.72万元,绩效工资16.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.84万元,其他工资福利支出60.22万元,住房公积金19.1万元,其他对个人和家庭的补助支出2.4万元;公用经费36.97万元,较2016年度决算数增加9.37万元,增长25.34%。主要包括:办公费2.85万元、手续费0.06万元、水费0.25万元、电费0.99万元、邮电费1.29万元、差旅费4.02万元、维修(护)费5.31万元、会议费0.51万元、培训费0.71万元,公务接待费0.31万元、劳务费0.06万元、工会经费2.97万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他交通费用9.24、其他商品和服务支出4.3万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.14万元,完成年初预算的81.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费    3.83万元,完成年初预算的81.49%,是由于公务车数量减少;公务接待费支出0.31万元,完成年初预算的77.5%,是由于控制措施得力。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少1.01万元,降低了24.40%。主要是我会严格贯彻落实中央八项规定、厉行节约,公务用车及公务接待经费均少于预期。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.83万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市残疾人联合会、三个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.83万元,平均每辆1.28万元。

(三)公务接待费支出0.31万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年度,国内公务接待批次5次,人次46次:市残联接待次数3次,接待支出0.20万元,接待人数30人;市残疾人康复中心接待次数2次,接待支出0.11万元,接待人数16人。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市残疾人联合会2017年度政府性基金支出241.59万元,均为项目支出——残疾人事业的彩票公益金支出主要用于学前残疾儿童教育经费,听力残疾儿童康复救助经费,肢体残疾儿童康复救助经费,智力残疾和孤独症儿童康复经费。较2016年度决算数增加35.88万元,增长14.85%。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.43万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加12.45万元,增长58.10%。主要是由于在职人员增加支出相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额207.98万元,其中:政府采购货物支出103.62万元、政府采购工程支出104.36万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是中国残联配发的流动服务车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度按要求编制了部门整体支出绩效目标。我会对绩效管理工作高度重视,采取积极有效措施,加强对项目的绩效管理,取得了良好的成效。一是建立健全有关制度,依照制度全面加强绩效管理工作;二是加大检查督导力度,确保工作落实到位。利用中期工作督导及年终工作考评契机,对项目落实情况进行检查,及时发现纠正问题;三是加强人员培训,提高业务素质。按照工作安排,在全市残联业务培训班上对有关工作人员进行了绩效管理等业务的培训。

(2)绩效评价管理工作开展情况。

本部门共组织对2016年度“市残疾人康复综合服务中心购置配套设备专项改造经费”、“残疾儿童康复经费”等两 个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出615.93 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况十分理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1. 在市残疾人康复综合服务中心基建完工后,投入498.81万元对该中心进行购置配套设备专项改造,其中:131.3万元采购办公设备、260.51万元采购专用设备、107万元修缮。项目于2016年4月开始实施,当年年底已完成各项采购和修缮工作,经各方验收,项目完成质量达到合格标准。通过项目的实施,完善残疾人康复服务设施面积8310.5平方米, 达到预期目标,每年可为2000人次的残疾人、儿童提供聋儿语训、脑瘫训练、孤独儿童康复训练、智障儿童康复训练等多种康复服务,进一步改善我市残疾人康复服务质量,提升康复水平,加快康复工作的发展,对促进社会稳定及和谐发展具有积极的意义。

2、投入117.12万元对139名残疾儿童实施抢救性机构康复训练,其中:脑瘫儿童康复训练41人,孤独症儿童康复训练3人,智障儿童康复训练60人,聋儿语言康复训练35人。通过康复训练,残疾儿童的语言、行动、社会交往等功能都得到了极大的改善。聋儿由康复前不能开口说话,到能进行语言交流;脑瘫残疾儿童通过训练,做到能扶着站立,并能开心地与大家说笑;孤独症和智力残疾儿童训练前简单的生活口令都做不到,康复训练后衣食住行能听得懂口令,也能主动与别人交流。残疾儿童的康复有效率达98%以上,残疾儿童家长满意度100%,达到预期康复效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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