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北海市北部湾经济区规划建设管理办公室2020年部门预算

发布时间:2020-06-05 10:58   文章来源:北海市北部湾经济区规划建设管理办公室   [字体大小:  ]   打印文章

  北海市北部湾经济区规划建设管理办公室 

  2020部门预算 

  

目录 

    

  第一部分:部门概况 

  、主要职能 

  二、机构设置情况 

  第二部分:北海市北部湾办2020年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、项目支出绩效目标表 

  十、部门整体支出绩效目标表 

  第三部分:北海市北部湾办2020年部门预算情况说明 

  第四部分:名词解释 

    

    

  第一部分:北海市北部湾办概况 

  、主要职能 

  (一)负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接; 

  (二)配合做好北部湾港北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作,组织经济区(北海)建设的招商宣传推介工作; 

  (三)统筹北部湾经济区(北海)岸线资源的开发利用,负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目; 

  (四)统筹铁山港(临海)工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设; 

  (五)统筹全市工业物流业布局和信息平台的建设工作,综合协调全市工业产品物流发展;负责联系重要物流企业,兑现物流补贴,培育壮大物流龙头企业。 

  二、机构设置情况 

  北海市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室共设5个内设机构,分别为:综合科、项目管理科、规划科、物流工作科、合作促进科。核定行政编制12名,工勤编制1名。 

  第二部分:北海市北部湾办2020年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、项目支出绩效目标表 

  十、部门整体支出绩效目标表 

  注:上述报表详见附件。 

  第三部分:北海市北部湾办2020年部门预算情况说明 

  一、部门收支预算情况说明 

  2020年市北部湾办预算收入总计2085529元,预算支出总计2728103元,较2019年同比下降23%;主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出和开展业务的项目支出。预算收支减少的主要原因在于一是缩减日常办公开支;二是2020年预算无待支付的合同款 

  二、部门收入预算情况说明 

  2020市北部湾办收入总预算2085529元,同比减少642574元,下降23%。其中:一般公共财政预算拨款2085529元,同比减少642574元,同比减少23%2019年收入预算减少的主要原因在于减少的主要原因一是缩减日常办公开支;二是2020年预算无待支付的合同款 

  三、部门支出预算情况说明 

  2020市北部湾办支出总预算2085529元,同比减少642574元,下降23%。其中:一般公共财政预算拨款2085529元,同比减少642574元,下降23%;基本支出1445529元,同比去年减少46574元,下降3%;项目支出640000元,同比去年减少596000元,下降48%,主要原因是2020年预算无待支付的合同款。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2020年市北部湾办财政拨款收入总计2085529元,为市本级财政当年拨付的资金,较2019年同比下降23%;财政拨款支出总计2085529元,主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出和开展业务的专项支出,较2019年同比下降23%。财政拨款收支预算减少的主要原因在于一是缩减日常办公开支,二是2020年预算无待支付的合同款 

  五、一般公共预算支出情况说明 

  2020年市北部湾办一般公共预算支出总计208552920182728103元减少23%减少的主要原因为我办2020年预算中无待支付的合同款及缩减日常办公开支费。其中,行政运行1445529元,(较去年同比增长100%,主要原因为全年预算全部纳入一般行政管理事务科目下达),主要用于市湾办为保证日常运转发生的基本支出;一般行政管理事务640000元(较去年同比下降76%,主要原因一是基本支出今年改从行政运行科目下达;二是今年项目支出中无待支付的合同款),主要用于市湾办完成市委市政府布置的各项工作任务、推进北部湾经济区北海经济事业发展而发生的项目支出,如推进北钦防三市一体化建设、开展北部湾经济区专题招商活动等。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  2020年市北部湾办一般公共预算基本支出总计1445529元,较20191492103元减少3%。其中,工资福利性支出1197620元,较2019年工资福利性支出1237802减少3%,主要用于满足国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;商品和服务支出238309元,2019商品和服务支出254301元减少6%,主要用于满足自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算42100元,较2019年“三公”经费预算43000元减少2%,主要原因为我办严格贯彻落实党中央八项规定以及地方相关规定,严把支出关,控制“三公”经费。其中: 

  (一)因公出国(境)费 0 元,与2019年预算相同; 

  (二)公务用车购置及运行费0元,与2019年预算相同; 

  (三)公务接待费42100元,主要用于安排接待全国及各省市相关部门的有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用,较201943000元减少2%,减少的原因是严格执行中央八项规定、提倡勤俭节约 

  八、政府性基金预算情况说明 

  我办2020年无此项预算。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况说明 

  2020年机关运行经费预算安排238309元,较2019年机关运行经费预算安排254301元,同比减少15992元,同比增长6%,原因为三公经费减少。 

  (二)政府采购预算安排情况说明 

  2020年共安排政府采购20750元,主要用于我办碎纸机、文件柜、装订机等基本办公设备采购。同比减少19250元,同比下降48%,主要原因为今年计划采购的办公设备减少。 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至20191231日,本单位共使用国有固定资产464950元(原值),均为电脑、桌椅等日常基本办公设备;本部门保留车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效目标编制等情况说明 

  我办已按要求编制《2019年度部门整体支出绩效目标》和《项目支出绩效目标》并获市财政批复。详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附件:1.北海市北部湾办2020年部门预算 

          2.北海市北部湾办2020年项目支出绩效目标表 

          3.北海市北部湾办2020年部门整体支出绩效目标表 

 

    

    

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