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北海市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费说明

发布时间:2018-02-09 18:21   文章来源:北海市北部湾经济区规划建设管理办公室   [字体大小:  ]   打印文章

北海市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2018年部门预算公开及“三公”经费说明

     

第一部分:北海市北部湾办公室概况 

一、部门职能 

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 

第二部分:北海市北部湾办公室2018年部门预算报表 

1:财政拨款收支总体情况表 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况 

第三部分:北海市北部湾办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明 

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018 年度财政拨款支出预算情况。 

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第四部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

第五部分:名词解释 

  

第一部分:北海市北部湾办公室概况 

一、部门职能 

(一)负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接,配合制定北部湾(广西)经济区各项规划,研究提出加快经济区(北海)开发建设的政策设施。 

(二)配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作,协调管理港口、道路建设,促进经济区路港一体化发展。组织经济区(北海)建设的招商宣传推介工作。 

(三)统筹北部湾经济区(北海)岸线资源的开发利用,负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目。 

(四)统筹铁山港(临海)工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。 

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 

北海市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室共设5个内设机构,分别为:综合科、项目科、规划科、物流科、对外合作科。机关人员编制12名,其中行政编制11名,后勤编制1名。 

  

第二部分:北海市北部湾办公室 2018年部门预算公开报表详见附件 

第三部分:北海市北部湾办公室2018年度部门预算情况说明 

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。 

(一)收入总计 2839787  元(上年收入总计 4288298   元,同比减少 1448511  元,同比减少33.78  %)。包括: 

1.财政拨款收入 2839787 元,为市本级财政当年拨付的资金。 

2. 其他收入   0  元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。 

3.上年结转和结余  0  元。 

   (二)支出总计 2839787 元(上年支出总计 4288298 元,同比减少1448511  元,同比减少 33.78  %)。包括: 

1.一般公共服务类科目支出预算 2839787 元:主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出和开展业务的专项支出。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。 

 北海市北部湾办公室2018年度一般公共预算支出2839787 元,其中:基本支出 1339787 元,项目支出 1500000 元。 

一般行政管理事务 2839787 元,是基本支出预算和项目支出预算。主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 项目支出主要用于我办为完成各项政府工作任务、北部湾经济区北海经济事业发展而发生的项目支出。如配合筹备北部湾城市群市长论坛、配合筹备组织泛北部湾经济合作论坛、重点产业园区重大项目推进及招商引资工作等。  

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 194600  元,其中:因公出国(境)费支出预算  0  元;公务用车购置及运行费支出预算  37500  元;公务接待费支出预算    47750元。2018“三公”经费支出预算与上年同比减少53900 元,同比减少 21.69 %。原因是我办严格贯彻落实党中央八项规定以及地方相关“三公”经费的规定,严把支出关,控制“三公经费”。分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算 0 元,我办上年对此未做安排。 

(二)公务用车购置及运行费预算37500  元。其中: 

公务用车购置预算  0 元,与上年数一致。 

公务用车运行预算  37500  元。主要用于公务用车的运行维护费。 

(三)公务接待费预算47750 元。主要用于安排接待全国及各省市相关部门的有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

北海市北部湾办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。 

  

第四部分:其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费预算安排情况 

2018年北海市北部湾办公室机关运行经费财政拨款预算233628元,较2017年预算增加15231元,增长6.97%,主要原因是:单位增人增资。 

(二)政府采购预算安排情况 

2018年北海市北部湾办公室政府采购预算总额 300000 元,其中:政府采购服务支出 300000 元,占政府采购预算的100%。主要用于项目工程造价咨询服务。2018年政府采购项目支出较2017年预算同比减少100000元,减少25.00%。 

(三)国有资产占用情况 

截至2018年1231日,本部门保留车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

2018年,我100万以上项目,无需进行绩效说明或者评价。2018年我办按要求完成部门整体支出绩效目标的编制工作,并对2017年部门整体支出绩效目标进行了评价,2017年我办已全面完成整体支出绩效目标。  

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。