北海市北部湾办2013年部门决算公开
北海市北部湾办2013年部门决算公开
目 录
第一部分：北海市北部湾办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市北部湾办2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：北海市北部湾办2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：北海市北部湾办概况
一、主要职能
1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接，配合制定北部湾(广西)经济区各项规划，研究提出加快经济区（北海）开发建设的政策设施。
2、配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作，协调管理港口、道路建设，促进经济区路港一体化发展。组织经济区（北海）建设的招商宣传推介工作。
3、统筹北部湾经济区（北海）岸线资源的开发利用，负责牵头组织、审核并上报李永安县资源的重大建设项目。
4、统筹铁山港（临海）工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。
二、部门决算单位构成
本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。
第二部分：北海市北部湾办2013年部门决算报表
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表一：2013年度收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 | |||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
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一、财政拨款 |
327.63 |
一、一般公共服务 |
323.13 | |
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二、事业收入 |
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二、外交 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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…… |
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…… |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转 |
47.89 |
结转下年 |
249.7 | |
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收入总计 |
524.93 |
支出总计 |
323.13 | |
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
9.89 |
9.89 |
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517.9 |
98.36 |
219.77 |
209.66 |
13.63 |
196.03 |
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表三：2013年度政府性基金收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
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合 计 |
0 |
0 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
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第三部分：北海市北部湾办2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计524.93万元。
1．财政拨款收入517.9万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余47.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计323.13万元。包括：
1．一般公共服务（类）311.95万元：主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出以及其他基本性支出等。
2．社会保障和就业（类）4.3万元：主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）6.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余249.70万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
北海市北部湾办2013 年度公共预算财政拨款支出318.13 万元，其中：基本支出98.36万元，项目支出219.77万元。
1、一般行政管理事务支出166.92万元；
2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出62.34万元；
3、其他共产党事务支出0.7万元；
4、城乡社区规划与管理支出18.45万元；
5、其他城乡社区公共设施支出58.5万元；
6、医疗保障支出4.3万元；
7、住房改革支出6.88万元。
以上科目支出共计318.13万元。
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
北海市北部湾办2013 年度政府性基金支出5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元。
1、征地和拆迁补偿支出5万元。