目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市应急管理局2023部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市应急管理局2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草市政府规章草案，组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，根据自治区应急管理厅要求管理市级综合性应急教援队伍，指导各县区及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导县（区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。建立健全地震管理工作体系，承担本行政区域内地震监测预报和震灾防御工作。

（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害

等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和驻市中直、区直单位及县（区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作， 按照国家和自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

（十五）制定市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门预算主要由北海市应急管理局及下属三个事业单位：北海市安全生产执法支队、北海市地震监测预报中心、北海市应急指挥中心构成。应急部门共有编制人数64人，2022年末实有在职在编人数58人，退休人员22人。

北海市应急管理局是行政机关单位，内设政治部、办公室、预案管理和综合减灾科、自然灾害救援科、综合协调科、工贸行业安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、政策法规调查评估科9个职能科室。编制人数27人，2022年末实有在职在编人数26人，退休人员13人。

北海市应急管理综合行政执法支队，我局下属全额拨款事业单位，编制人数11人，2022年末实有在职在编人数9人，退休人员0人。

北海市地震监测预报中心，我局下属全额拨款事业单位，编制人数10人，2022年末实有在职在编人数7人，退休人员8人。

北海市应急指挥中心，我局下属全额拨款事业单位，编制人数16人，2022年末实有在职在编人数16人，退休人员1人。

第二部分：北海市应急管理局2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市应急管理局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年我部门预算收入49472903.03元，与2022年的59762122.38元，与2022年相比，预算收入减少10289219.35元，下降率为17.21%，下降的主要原因：2023年度我单位北海市应急救援综合保障基地项目建设经费较2022年减少土地补偿金支出。

2023年我部门预算支出49472903.03元，其中社会保障和就业支出1656791.12元，较上年增加28545.68元，增长1.75%；卫生健康支出510843.92元，较上年增加8801.59元，增长1.75%；住房保障支出828395.56元，较上年增长14272.84元，增长1.75%，增长的主要原因是职工五险一金扣缴工资基数增加，单位五险一金缴纳费用增加。城乡社区支出27230000元，较上年增长27230000元，主要是北海市应急救援综合保障基地项目土地划拨费用，灾害防治及应急管理支出16246872.43元，较上年减少40570839.46元，下降71.4%，下降的主要原因：2023年度我单位北海市应急救援综合保障基地项目建设经费支出列入城乡社区支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年我部门预算收入49472903.03元，与2022年的59762122.38元，与2022年相比，预算收入减少10289219.35元，下降率为17.21%，下降的主要原因：2023年度我单位北海市应急救援综合保障基地项目建设经费较2022年减少土地补偿金支出。

北海市应急管理局2023年度预算收入39920337.74元，较上年59211792.22元减少19291454.48元，下降32.58%，主要是2023年度我单位北海市应急救援综合保障基地项目建设经费较2022年减少土地补偿金支出。

北海市应急管理综合执法支队2023年度预算收入1849980.85元，较上年1539569.78元，增长310411.07元，增长20.16%，主要是人员经费增加。

北海市地震监测预报中心2023年度预算收入1621719.53元，较上年1601511.86元，增长20207.67元，增长1.26%，主要是人员经费增加。

北海市应急指挥中心2023年度预算收入3080864.91元，较上年1409248.52元，增长1671616.39元，增长118.61%，主要是在职人数较上年增加，人员支出经费增加893316.39元，项目经费增加指挥中心建设项目经费566300元，应急保障工作经费212000元。

三、部门支出预算情况说明

2023年我部门预算支出46472903.03元，其中：基本支出10240503.03元，占支出总预算22.03%，与2022年的8846122.38元相比增加1394380.65元，增加15.76%；增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出36232400元，占支出总预算77.97%，与2022年的50916000元相比减少14683600元，下降28.83%。下降的主要原因：2023年度我单位北海市应急救援综合保障基地项目建设经费较2022年减少土地补偿金支出。

北海市应急管理局2022年度预算支出55211792.22元，其中：基本支出4915792.22元，占支出总预算8.3%，较上年增加207861.89元，增加8.9%；增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出50296000元，占支出总预算91.1%，较上年增长42708248元，增加562%。增加的主要原因：2022年度我单位开展北海市应急救援综合保障基地项目建设，需要划拨土地费(含征地费用)约43360000元。

北海市应急管理综合执法支队2023年度预算支出1849980.85元，其中：基本支出1699980.85元，占支出总预算91.89%，较上年增加310411.07元，增加22.33%；增加的主要原因是人员经费支出增加。项目支出150000元，占支出总预算8.1%，与上年相同。

北海市地震监测预报中心2023年度预算支出1621719.53元，其中：基本支出1271719.53元，占支出总预算78.41%，较上年增加20207.67元，增加1.58%；增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出350000元，占支出总预算21.59%，与上年相同。

北海市应急指挥中心2023年度预算支出3080864.91元，其中：基本支出2182564.91，占支出总预算70.84%，较上年增加893316.39元，增加40.92%；增加的主要原因是单位新招录6人，调入2人，人员支出经费增加。项目支出898300元，占支出总预算29.16%，较上年增加778300元，增长648.58%。增加的主要原因：项目经费增加指挥中心建设项目经费566300元，应急保障工作经费212000元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年我部门一般公共财政预算拨款收入元，与2022年的49472903.03元相比，减少10289219.35元，下降率为17.21%，下降的主要原因：2023年度我单位北海市应急救援综合保障基地项目建设经费较2022年减少土地补偿金支出。

2023年我部门一般公共财政拨款预算支出46472903.03元，其中：基本支出10240503.03元，占支出总预算22.03%，与2022年的8846122.38元相比增加1394380.65元，增加15.76%；增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出36232400元，占支出总预算77.97%，与2022年的50916000元相比减少14683600元，下降28.83%。下降的主要原因：2023年度我单位北海市应急救援综合保障基地项目建设经费较2022年减少土地补偿金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出49472903.03元，其中：基本支出10240503.03元，项目支出36232400元。具体支出预算如下：

行政运行3762277.04元，主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行3718395.39元，主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

行政单位医疗332995.28元，根据相关规定，按行政机关、参照公务员办法管理人员在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗177848.64元，根据相关规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金828395.56元，是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1104527.41元，是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金支出552263.71元，是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的职业年金。

一般行政事务管理50000元，主要用于聘请法律顾问支出。

灾害风险防治600000元，主要用于灾害风险预防支出。

应急救援194500元，主要用于7市应急联动年会支出。

安全监管2110000元，主要用于企业安全生产监督管理执法检查支出。

应急管理1243400元，主要用于应急突发事件处置支出。

其他应急管理898300元，主要用于应急指挥中心建设、应急值班保障支出。

森林草原防灾减灾700000元，主要用于森林防火支出。

其他自然灾害防治2600000元，主要用于防汛灾害风险防治支出。

地震预测预报200000元，主要用于地震监测预报、台站维修维护、值班值守人员经费支出。

地震应急救援150000元，主要用于地震应急指挥中心维护、应急避难场所维护、应急演练经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出10240503.03元，同比增加15.76%，主要原因是工资标准提高，五险一金缴费提高，下属单位市应急指挥中心人员增加，人员经费增加。其中：人员经费8980057.10元，公用经费1260445.93元。具体支出预算如下：

基本工资2743344元。

津贴补贴1149552元。

伙食补助费232000元。

绩效工资1373220元。

机关事业单位基本养老保险缴费1104527.41元。

职业年金缴费552263.71元

职工基本医疗保险缴费510843.92元

其他社会保障缴费59781.78元

住房公积金828395.56元

其他工资福利支出142767元

办公费54160元

水费6448元

电费25792元

邮电费87980元

差旅费134700元

维修(护)费18700元

会议费22580元

培训费21920元

公务接待费11300元

工会经费138065.93元

福利费14500元

公务用车运行维护费37000元

其他交通费用345000元

其他商品和服务支出107600元

退休费209562元

其他对个人和家庭的补助支出305800.32元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算152300元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算75300元，公务用车运行维护费支出预算77000元（其中：公务用车运行维护费支出预算77000元，公务用车购置费支出预算0元）。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费预算77000元。其中：公务用车购置预算0元，与上年相同；公务用车运行预算77000元，比上年减少7500元，减少8.87%，公务用车费主要用于到各区执行公务、以及开展各项业务检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（三）公务接待费预算75300元，比上年增加6250元，增长9.05%，增加主要原因是：2023年公务接待费预算是安排接待国家及自治区有关领导来我市进行业务检查和调研考察等公务活动，根据业务需要，小幅增加公务接待预算。

八、政府性基金预算情况说明

2023年度本部门政府性基金预算支出27230000元，主要是北海市应急救援综合保障基地项目建设经费。

九、国有资本经营预算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属单位共有1个行政单位和3个事业单位，机关运行经费财政拨款预算1260445.93元，较2022年预算1217957.12元增加42488.81元，增加3.48%，预算增加的主要原因是：下属单位市应急指挥中心人员增加，人员定额公用经费增加；机关运行经费主要用于本局机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算220.74万元，同比增加19.94万元，增长9.93%。其中：政府集中采购预算109.4万元，占政府采购预算的49.56%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款220.74万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购120.74万元，占政府采购预算54.69%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购100万元，占政府采购预算的45.3%。

（三）国有资产占用情况说明

根据自北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为3辆，其中:公务用车编制3辆;单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

我局按要求已编制2023年项目支出绩效目标和整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标:1.协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。2.编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，编制我市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练。3.指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。4.依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导监督全市各安委会成员单位开展安全生产工作。监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。5.建立健全地震管理工作体系，承担本行政区域内地震监测预报和震灾防御工作。6.负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。组织指导协调各类突发事件应急救援，承担市应对重特大灾害指挥部工作，协助市领导组织重特大灾害应急处置工作。

重点支出项目为北海市应急救援综合保障基地项目，预算2730万元，绩效目标为完成项目用地土地划拨工作，完成项目初步设计及勘察等前期工作。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市应急管理局2023年部门预算表

2.北海市应急管理局2023年部门项目绩效目标表

3.北海市应急管理局2022年部门整体绩效目标表