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北海市地震监测预报中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 08:51   文章来源:北海市应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:单位2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:单位2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市地震监测预报中心概况

一、主要职能

(一)贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》和有关法律、法规、规章合政策,编制本行政区域的监测预报工作规划并组织实施。

(二)建立健全本行政区域地震监测预报公共事务管理工作体系。

(三)按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市地震台网(站)及信息系统的建设、运行管理和技术服务工作,实现资源共享;依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)负责震情值班,做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作。

(五)负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。

(六)负责市数字地震观测指挥中心和信息网络系统的运行、维护和管理,负责指挥技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。

(七)组织地震活动趋势会商,开展震后趋势判定和现场监测工作。

(八)负责本行政区域震情和灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估;参与制定本行政区域破坏性地震应急预案;参与制定地震灾区重建规划。

(九)组织开展水库地震、海洋地震、塌陷地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。

(十)负责组织开展防震减灾知识的宣传教育;地震技术标准的宣传、贯彻和实施。

(十一)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。

(十二)负责开展区域地震监测预报交流合作。

(十三)对县(区)地震监测预报工作和社会地震台网(站)的建设工作提供技术指导及服务。

(十四)承担市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市地震监测预报中心是公益一类事业单位,北海市应急管理局下属二级预算单位,执行政府会计制度。单位共有编制数10人,实际在职在编7人,退休9人。

第二部分:单位2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表(本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表)

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市地震监测预报中心2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年我单位预算收入1601511.86元,比2021年减少364990.92元,减少18.56%,主要是项目经费减少。

2022年我单位预算支出1601511.86元,比2021年减少364990.92元,主要是项目经费减少其中社会保障和就业支出224987.04元,较上年的170123元,增加54864.04元,增长32.24%;卫生健康支出69371元,较上年的52454元,增加16917元,增长32.25%;住房保障支出112493.52元,较上年的85061元,增长27432.52元,增长32.25%,增长的主要原因是职工五险一金扣缴工资基数增加,单位五险一金缴纳费用增加。灾害防治及应急管理支出1194660.3元,较上年减少464203.7元,下降27.98%,下降的主要原因:2022年度减少专项项目开展,项目经费减少。

二、部门收入预算情况说明

2022年我单位预算收入1601511.86元,比2021年减少364990.92元,减少18.56%,主要是项目经费减少。其中一般公共预算财政拨款收入1601511.86元。

三、部门支出预算情况说明

2022年我单位预算支出1601511.86元,比2021年减少364990.92元,主要是项目经费减少其中:基本支出1251511.86元,占支出总预算78.15%,与2021年的1116441元相比增加135070.86元,增加12.09%;增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出350000元,占支出总预算21.85%。  

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年我部单位一般公共财政预算拨款收入1601511.86元,与2021年的1966502.78元相比,减少364990.392元,下降率为18.56%,下降的主要原因是项目减少,项目经费支出减少。

2022年我部门一般公共财政拨款预算支出1601511.86元,其中:基本支出1251511.86元,占支出总预算78.15%,与2021年的1116441元相比增加135070.86元,增加12.09%;增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出350000元,占支出总预算21.85%,与2021年的765000元相比减少415000元,减少54.24%。减少的主要原因:2022年度我单位项目经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1601511.86元,其中:基本支出1251511.86元,项目支出350000元。基本支出主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。具体支出预算如下:

社会保障和就业支出224987.04元,根据相关规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保险。

卫生健康支出69371元,根据相关规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房保障支出112493.52元,是按照国家规定为本单位职工计缴的住房公积金。

行政运行支出844660.3元,主要用于人员工资、津贴、奖金及日常公用经费。

地震预测预报155000元,主要用于地震监测预报、台站维修维护、地震速报人员培训支出。

地震应急救援195000元,主要用于地震应急指挥中心维护、应急避难场所维护、应急演练经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1251511.86元,同比增加9.63%,主要原因是工资标准提高,基本养老保险缴费提高,业务需要。其中:人员经费1099342.94元,公用经费152168.92元。具体支出预算如下:

基本工资305616元

津贴补贴219072元

伙食补助费28000元

机关事业单位基本养老保险缴费149991.36元

职业年金缴费74995.68元

职工基本医疗保险缴费69371元

其他社会保障缴费15936.58元

住房公积金112493.52元

其他工资福利支出25468

办公费6160元

水费728元

电费2912元

邮电费14420元

差旅费14700元

维修(护)费2100元

会议费2380元

培训费2520元

公务接待费1050元

工会经费18748.92元

福利费1750元

其他交通费用71400元

其他商品和服务支出13300元

退休费82798.8元

其他对个人和家庭的补助支出15600元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算9050元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算9050元,公务用车运行维护费支出预算0元,比2021年增加0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资金经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行经费财政拨款预算152168.92元,行政运行经费主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

(三)国有资产占用情况说明

根据自北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:公务用车编制0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效目标编制等情况说明

根据相关文件依据,本单位项目预算绩效目标为保障北海市地震监测预报中心日常执法支出和日常办公支出,开展地震预测预报工作,维护地震台站日常运作,举办地震应急演练等。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。