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北海市应急指挥中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 08:47   文章来源:北海市应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:应急单位2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:应急单位2022单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市应急指挥中心概况

、主要职能

(一)承担应急值守、政务值班等工作;

(二)组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度;

(三)发布预警和灾情信息;

(四)承担市应急委应对重特大灾害指挥部的应急调度和现场协调保障工作;

(五)衔接人民解放军和武警部队参与应急救援工作。

二、机构设置情况

北海市应急指挥中心,北海市应急管理局下属全额拨款事业单位,编制人数13人,2021年末实有在职在编人数13人,退休人员1人。

第二部分:应急单位2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件,本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市应急指挥中心2022单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年我单位预算收入1409248.522021年增加398262.52元,主要原因是新招录人员6名,调入人员2名,预算增加

2022我单位预算支出1409248.522021年增加398262.52元。其中:其中:其中社会保障和就业支出225901.92元;卫生健康支出69653.09元;住房保障支出112950.96元灾害防治及应急管理支出1000742.55元

二、部门收入预算情况说明

2022年我单位公共预算收入1409248.52元,其中:一般公共预算1409248.52元,比2021年增加398262.52元,主要原因是新招录人员6名,调入人员2名,年末做2022年预算时,预算增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年我单位支出预算1409248.52元,其中:基本支出1289248.52元,占总支出91.48%,与2021年相比增加847310.52元,主要原因是新增人员8名。基本支出增加;项目支出120000元,占总支出的8.52%,与2021年相比减少449048元,主要原因是应急指挥中心大型修缮项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1409248.52元,支出1409248.52元,与2021年相比增加398262.52元,主要原因是新增人员6名,财政拨款收入增加。其中:基本支出1289248.52元,占支出总预算91.48%;项目支出120000元,占支出总预算8.52%

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1409248.52元,其中:基本支出1289248.52元,项目支出120000,与2021年相比增加398262.52元,原因是新增人员6名,预算增加。基本支出主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。具体支出预算如下:

社会保障和就业支出225901.92元,根据相关规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保险。

卫生健康支出69653.09元,根据相关规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房保障支出112950.96元,是按照国家规定为本单位职工计缴的住房公积金。

行政运行支出880742.55元,主要用于人员工资、津贴、奖金及日常公用经费。

其他应急管理支出120000元。项目支出主要用于本单位的基础设施建设。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1289248.52元,其中:人员经费1123523.36元,公用经费165725.16元。具体支出预算如下:

1基本工资361764

2津贴补贴24960

3伙食补助费52000

4)绩效工资293172元

5机关事业单位基本养老保险缴费150601.28

6)职业年金缴费75300.64元

7职工基本医疗保险缴费69653.09

8其他社会保障缴费16001.39

9住房公积金112950.96

10办公费11440

11水费1352

12电费5408

13邮电费6500

14差旅费27300

15维修(护)费3900

16会议费4420

17培训费4680

18公务接待费1950

19工会经费18825.16

20福利费3250

21其他商品和服务支出24700

22退休费7920

23其他对个人和家庭的补助支出11200

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022单位预算共安排“三公”经费支出预算1950元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算1950元,公务用车运行维护费支出预算0,比2021年增1200元,主要原因是新增6名人员,接待次数增加,公务接待费增加。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行经费财政拨款预算1289248.52元,行政运行经费主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

单位无政府采购预算安排情况

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

根据相关文件依据,本单位项目预算绩效目标为保障北海市应急指挥中心值班、调休、及基本支出。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。