目录
第一部分：部门（单位）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：应急单位2022单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：应急单位2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市应急管理综合行政执法支队概况
一、主要职能
受市安全生产行政主管部门委托,负责对北海市行政区划内的矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产的日常执法监督检查;依法对安全生产违法行为实施行政处罚;负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办的有关部门移送的或者检查发现的违反安全生产法律、法规的案件和违法行为;负责对矿山、危险 化学品、烟花爆竹等高危行业生产经营单位的建设项目及其他重大建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况进行执法监察,依法查处违反规定、擅自从事生产经营等行为;负责对重大危险源的监控和重大隐患整改情况进行执法监察;监督检查企业作业场所职业卫生状况,依法查处违法行为;负责监督检查生产经营单位的安全生产管理机构的设置,从业人员的教育培训,生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况;依法查处违反安全生产法律、法规、规章的行为;负责对生产经营单位执行安全生产监察指令情况的督查,依法对不符合国家或者行业安全生产标准的设施、设备、器材,予以查封或者扣押;协助对较大安全生产事故调查处理。
二、机构设置情况
北海市应急管理综合行政执法支队，北海市应急管理局下属全额拨款事业单位，编制人数11人，2021年末实有在职在编人数12人。（注：北海市安全生产执法支队2021年原有编制15人，上年实际在编人数11人，2021年4月调入1人，故机构总人数由原来的11人增加为12人，根据《中共北海市委机构编制委员会关于明确我市应急管理综合行政执法改革有关事项的通知》（北编〔2021〕2号）划转本单位1名事业编和3名空余编制，核定本单位编制11名，实际在编人数12人。）
第二部分：应急单位2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件，本单位属于下属单位，不需要编制部门整体支出绩效目标表。
第三部分：北海市应急管理综合行政执法支队2022年单位预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年我单位预算收入1539569.78元，比2021年增加179459.78元，主要原因是2021年新增人员1名，预算增加。
2022年我单位预算支出1539569.78元，比2021年增加179459.78元，主要原因是2021年新增人员1名，预算支出增加。其中：其中社会保障和就业支出288626.64元；卫生健康支出88993.21元；住房保障支出144313.32元；灾害防治及应急管理支出1017636.61元。
二、部门收入预算情况说明
2022年我单位预算收入1539569.78元，比2021年增加179459.78元，主要原因是2021年新增人员1名，预算收入增加。
三、部门支出预算情况说明
2022年我单位预算支出1539569.78元，比2021年增加179459.78元，主要原因是2021年新增人员1名，预算支出增加。 其中：基本支出1389569.78元，占支出总预算90.25%；项目支出150000元，占支出总预算9.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入1539569.78元，支出1539569.78元，与2021年相比增加179459.78元，主要原因是2021年新增人员1名，财政拨款收入增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出1539569.78元，其中：基本支出1389569.78元，项目支出150000元，与2021年相比增加179459.78元，原因是2021年新增人员1名，预算增加。基本支出主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。具体支出如下：
社会保障和就业支出288626.64元，根据相关规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保险。
卫生健康支出88993.21元，根据相关规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房保障支出144313.32元，是按照国家规定为本单位职工计缴的住房公积金。
行政运行支出867636.61元，主要用于人员工资、津贴、奖金及日常公用经费。
安全监管支出150000元，主要用于本单位的日常执法支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1389569.78元，其中：人员经费1229917.56元，公用经费159652.22元。具体支出预算如下：
（1）基本工资374832元
（2）津贴补贴23040元
（3）伙食补助费48000元
（4）绩效工资280068元
（5）机关事业单位基本养老保险缴费192417.76元
（6）职业年金缴费96208.88元
（7）职工基本医疗保险缴费88993.21元
（8）其他社会保障缴费20444.39元
（9）住房公积金144313.32元
（10）办公费10560元
（11）水费1248元
（12）电费4992元
（13）邮电费6000元
（14）差旅费25200元
（15）维修(护)费3600元
（16）会议费4080元
（17）培训费4320元
（18）公务接待费1800元
（19）工会经费24052.22元
（20）福利费3000元
（21）其他商品和服务支出22800元
（22）其他对个人和家庭的补助支出9600元
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算1800元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算1800元，公务用车运行维护费支出预算0元，比2021年增加150元，主要原因是2021年新增1名人员，接待次数增加，公务接待费增加。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
本国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行经费财政拨款预算1389569.78元，行政运行经费主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位无政府采购预算安排情况。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
根据相关文件依据，本单位项目预算绩效目标为保障北海市应急管理综合行政执法支队日常执法支出和日常办公支出。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
