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北海市应急管理局2022年度部门预算

发布时间:2022-02-25 11:37   文章来源:北海市应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市应急管理局部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市应急管理2022年部门预算报表

一、北海市应急管理局部门收支总表

二、北海市应急管理局部门收入总表

三、北海市应急管理局部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算批复

第三部分:北海市应急管理局2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

(一)负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草市政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

 (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,根据自治区应急管理厅要求管理市级综合性应急教援队伍,指导各县区及社会应急救援力量建设。

(八)负责全市消防工作,指导县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。建立健全地震管理工作体系,承担本行政区域内地震监测预报和震灾防御工作。

(九)指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害

等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门和驻市中直、区直单位及县(区)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。 

(十二)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作, 按照国家和自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

(十五)制定市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门预算主要由北海市应急管理局及下属三个事业单位:北海市安全生产执法支队、北海市地震监测预报中心、北海市应急指挥中心构成。应急部门共有编制人数65人,2021年末实有在职在编人数57人,退休人员21人。

北海市应急管理局是行政机关单位,内设政治部、办公室、预案管理和综合减灾科、自然灾害救援科、综合协调科、工贸行业安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、政策法规调查评估科9个职能科室。编制人数27人,2021年末实有在职在编人数25人,退休人员12人。

北海市地震监测预报中心,我局下属全额拨款事业单位,编制人数10人,2021年末实有在职在编人数7人,退休人员9人。

北海市应急管理综合行政执法支队,我局下属全额拨款事业单位,编制人数11人,2021年末实有在职在编人数12人,退休人员0人。

北海市应急指挥中心,我局下属全额拨款事业单位,编制人数13人,2021年末实有在职在编人数13人,退休人员1人。

第二部分:北海市应急管理局2022年部门预算报表

一、北海市应急管理局部门收支总表

二、北海市应急管理局部门收入总表

三、北海市应急管理局部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算批复表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市应急管理局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年我部门预算收入59762122.38元,与2021年的16633280.79元相比,预算收入增加43128841.59元,增加率为259%,增加的主要原因:2022年度我单位开展北海市应急救援综合保障基地项目建设,新增划拨土地费(含征地费用)约43360000元。

2022年我部门预算支出59762122.38元,其中社会保障和就业支出1628245.44元,较上年增加655523.44元,增长67.39%;卫生健康支出502042.33元,较上年增加198748.33元,增长65.52%;住房保障支出814122.72元,较上年增长256700.72元,增长46.05%,增长的主要原因是职工五险一金扣缴工资基数增加,单位五险一金缴纳费用增加。灾害防治及应急管理支出56817711.89元,较上年增长42017868.39元,增长284%,增加的主要原因:2022年度我单位开展北海市应急救援综合保障基地项目建设,新增划拨土地费(含征地费用)约43360000元。

二、部门收入预算情况说明

2022年我部门预算收入59762122.38元,其中一般公共财政预算拨款收入59762122.38元,与2022年的16633280.79元相比,增加43128841.59元,增长259%,增加的主要原因:2022年度我单位开展北海市应急救援综合保障基地项目建设,需要划拨土地费(含征地费用)43360000元。

北海市应急管理局2022年度预算收入59211792.22元,较上年增长46916109.89元,增长381.56%,主要是新增北海市应急救援综合保障基地项目43360000元。

北海市应急管理综合执法支队2022年度预算收入1539569.78元,较上年增长179459.96元,增长率为13.2%,主要是职工扣缴五险一金费用增长。

北海市地震监测预报中心2022年度预算收入1601511.86元,较上年减少364990.92元,减少18.56%,主要是项目经费减少。

北海市应急指挥中心2022年度预算收入1409248.52元,较上年398262.66元,增长39.4%,主要是在职人数较上年增加,人员支出经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年我部门预算支出59762122.38元,其中:基本支出8846122.38元,占支出总预算14.8%,与2021年的7471480.79元相比增加1374641.59元,增加18.39%;增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出50916000元,占支出总预算85.2%,与2021年的9161800元相比增加41754200元,增加455%。增加的主要原因:2022年度我单位开展北海市应急救援综合保障基地项目建设,需要划拨土地费(含征地费用)43360000元。

北海市应急管理局2022年度预算支出55211792.22元,其中:基本支出4915792.22元,占支出总预算8.3%,较上年增加207861.89元,增加8.9%;增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出50296000元,占支出总预算91.1%,较上年增长42708248元,增加562%。增加的主要原因:2022年度我单位开展北海市应急救援综合保障基地项目建设,需要划拨土地费(含征地费用)约43360000元。

北海市应急管理综合执法支队2022年度预算支出1539569.78元,其中:基本支出1389569.78元,占支出总预算90.25%,较上年增加209459.96元,增加17.75%;增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出150000元,占支出总预算9.75%,较上年减少30000元,减少16.66%。减少的主要原因:办公设备购置费减少。

北海市地震监测预报中心2022年度预算支出1601511.86元,其中:基本支出1251511.86元,占支出总预算78.14%,较上年增加110009.08元,增加9.63%;增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出350000元,占支出总预算21.86%,较上年减少475000元,减少57.57%。减少的主要原因:专项项目减少,项目经费减少。

北海市应急指挥中心2022年度预算支出1409248.52元,其中:基本支出1289248.52,占支出总预算91.48%,较上年增加847310.66元,增加192%;增加的主要原因是单位新招录6人,调入2人,人员支出经费增加。项目支出120000元,占支出总预算8.52%,较上年减少449048元,减少78.91%。减少的主要原因:专项项目减少,项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年我部门一般公共财政预算拨款收入59762122.38元,与2022年的16633280.79元相比,增加43128841.59元,增长率为259%,增加的主要原因:2022年度我单位开展北海市应急救援综合保障基地项目建设,需要划拨土地费(含征地费用)43360000元。

2022年我部门一般公共财政拨款预算支出59762122.38元,其中:基本支出8846122.38元,占支出总预算14.8%,与2021年的7471480.79元相比增加1374641.59元,增加18.39%;增加的主要原因是单位五险一金等缴费增加。项目支出50916000元,占支出总预算85.2%,与2021年的9161800元相比增加41754200元,增加455%。增加的主要原因:2022年度我单位开展北海市应急救援综合保障基地项目建设,需要划拨土地费(含征地费用)43360000元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出59762122.38元,其中:基本支出8846122.38元,项目支出50916000元。具体支出预算如下:

行政运行55211792.22元,其中:基本支出预算4915792.22元,项目支出50296000元。基本支出主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行4550330.16元,其中基本支出3930330.16元,项目支出620000元。基本支出主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

行政单位医疗343396.03元,根据相关规定,按行政机关、参照公务员办法管理人员在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗158646.3元,根据相关规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金814122.72元,是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1085496.96元,是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金支出542748.48元,是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的职业年金。

一般行政事务管理50000元,主要用于聘请法律顾问支出。

灾害风险防治4404000元,主要用于灾害风险预防支出。

安全监管1060000元,主要用于企业安全生产监督管理执法检查支出。

应急管理44110000元,主要用于应急保障基地项目建设及其他突发事件处置支出。

其他应急管理120000元,主要用于应急管理宣传培训支出。

森林草原防灾减灾652000元,主要用于森林防火支出。

地震预测预报155000元,主要用于地震监测预报、台站维修维护、值班值守人员经费支出。

地震应急救援195000元,主要用于地震应急指挥中心维护、应急避难场所维护、应急演练经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8846122.38元,同比增加18.39%,主要原因是工资标准提高,五险一金缴费提高,下属单位市应急指挥中心新招录6人、调入2人,人员经费增加。其中:人员经费7600165.26元,公用经费1245957.12元。具体支出预算如下:

基本工资2251848元。

津贴补贴1115532元。

伙食补助费228000元。

绩效工资573240元。

机关事业单位基本养老保险缴费1085496.96元。

职业年金缴费542748.48元

职工基本医疗保险缴费502042.33元

其他社会保障缴费83720.97元

住房公积金814122.72元

其他工资福利支出126271元

办公费53160元

水费6328元

电费25312元

邮电费84570元

差旅费134700元

维修(护)费18350元

会议费22130元

培训费21520元

公务接待费11050元

工会经费135687.12元

福利费14250元

公务用车运行维护费54500元

其他交通费用330600元

其他商品和服务支出105800元

退休费207246元

其他对个人和家庭的补助支出297896.8元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算153550元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算69050元,公务用车运行维护费支出预算84500元(其中:公务用车运行维护费支出预算84500元,公务用车购置费支出预算0元)。

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费预算84500元。其中:公务用车购置预算0元,与上年相同;公务用车运行预算84500元,比上年减少12000元,减少12.4%,公务用车费主要用于到各区执行公务、以及开展各项业务检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(三)公务接待费预算69050元,比上年减少18850元,减少21.44%,减少主要原因是:2021年公务接待费预算是安排接待国家及自治区有关领导来我市进行业务检查和调研考察等公务活动,开展业务活动需要开支的公务接待费用减少,所需费用减少。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算安排

九、国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政单位和3个事业单位,机关运行经费财政拨款预算1017957.12元,较2020年预算955203.52元增加62753.6元,增加6.56%,预算增加的主要原因是:下属单位市应急指挥中心新招录6人、调入2人,人员定额公用经费增加;机关运行经费主要用于本局机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022部门预算安排政府采购资金2008000元,其中集中采购8000元,分散采购2000000元;货物类采购508000元,服务类采购1500000元。

(三)国有资产占用情况说明

根据自北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:公务用车编制3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

我局按要求已编制2022年项目支出绩效目标和整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标:1.协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。2.编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,编制我市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,组织开展预案演练。3.指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。4.依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导监督全市各安委会成员单位开展安全生产工作。监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作,组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。5.建立健全地震管理工作体系,承担本行政区域内地震监测预报和震灾防御工作。6.负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。组织指导协调各类突发事件应急救援,承担市应对重特大灾害指挥部工作,协助市领导组织重特大灾害应急处置工作。

重点支出项目为北海市应急救援综合保障基地项目,预算4336万元,绩效目标为完成项目用地土地划拨及征地搬迁工作,完成项目初步设计及勘察等前期工作。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.北海市应急管理局2022年部门预算表

2.北海市应急管理局2022年部门项目绩效目标表

3.北海市应急管理局2022年部门整体绩效目标表

4.北海市应急管理局2022年政府向公益二类事业单    位直接委托购买服务预算批复表