北海市安全生产监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-21 16:02   文章来源:北海市应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:安监局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、机构设置情况

四、人员构成及编制现状

第二部分:安监局2017年部门预算报表 (详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017年度政府性基金支出预算情况

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

一、行政运行经费安排情况

政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

第五部分:名词解释。

 

 

 

 

第一部分:安监局概况

一、主要职能

北海市安全生产监督管理局是北海市人民政府的一个工作部门,主要职责是:

(一)组织起草安全生产地方行政规章草案,拟订安全生产规划方案,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县区人民政府安全生产工作,监督检查并通报安全生产控制指标执行情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护品的安全生产管理工作。负责监督管理市管理的工矿商贸含企业安全生产工作。

(四)依法组织并指导监督市管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业实施安全生产准入制度,负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合管理工作。

(五)依法组织工矿商贸行业实施安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生安全监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(九)负责监督检查职责范围内新建 、改建 、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十二)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十三)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产技术研究和技术推广工作。

(十四)组织开展安全生产方面的交流与合作.。

(十五)承担市安全生产委员会的具体工作。

(十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本预算由北海市安全生产监督管理局本级构成。

三、机构设置情况

市安监局共有直属事业单位1个。属非参照公务员管理全额拨款事业单位。行政单位是市安监局机关本级。

局机关本级内设办公室、协调科、工商科、烟花炮竹科、危险化学品科、职业健康科、宣传教育培训科及纪检监察室8个职能科室。

四、人员构成及编制现状

我局人员编制总数为30人,其中:行政编制18人,事业编制10人,后勤服务2人;在职人员总数27人,其中:行政在职18人,事业在职7人,后勤服务2人。退休人员5人。具体情况如下:

1.安监局机关本级。行政编制18人,其中:行政编制在职人员18人,后勤服务在职2人,退休人员5人。

2.安全生产执法支队。事业编制10人;事业在职人员7人。 

第二部分:安监局2017年部门预算报表 (详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算464万元,同比减少49万元,下降10.56%。其中:一般公共财政预算拨款464 万元,同比减少49万元,下降10.56%。

2017年收入预算总体减少的主要原因:一是退休人员的工资转到社保发放;二是减少了局机关的公务用车运行维护费;三是本年度减少了职业年金支出。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算464万元,其中:基本支出334万元,占支出总预算71%,同比减少59万元,下降15%;项目支出130 万元,占支出总预算29%,同比增加10万元,增长8.3%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算382万元;占支出总预算的82.32%,同比减少35万元,下降8.39%;

2)社会保障和就业类科目支出预算40万元;占支出总预算的8.62%,同比减少11万元,下降21.562%;

3)医疗卫生类科目支出预算17万元;占支出总预算的3.66%,与去年持平;

4)住房保障支出类科目支出预算25元;占支出总预算的5.38%,同比减少3万元,下降10.71%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出334 万元,占支出总预算71%,同比减少59万元,下降15%;其中:

工资福利支出预算267万元;占基本支出预算79.94%,同比增加522.86万元,增长15.46%。

商品和服务支出预算1,422.52 万元;占基本支出预算23.65%,同比增加637.28万元,增长81.16%。

对个人和家庭的补助支出预算689.53 万元;占基本支出预算11.46%,同比增加175.20万元,增长34.06%。

2)项目支出预算

项目支出130 万元,占支出总预算29%,同比增加10万元,增长8.3%。其中:

工资福利支出预算10万元;占项目支出预算的1.63%;

商品和服务支出预算120万元;占项目支出预算的98.37%;

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出464万元,其中:基本支出334万元,项目支出130万元。具体支出预算如下:

行政运行380万元,其中:基本支出预算279万元,项目支出101万元。主要用于本局机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行84万元,其中基本支出55万元,项目支出29万元。主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费

行政单位离退休0.8万元,是基本支出预算。主要用于退休人员的独生子女奖励。

机关事业单位基本养老保险40万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政及事业单位医疗17万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局及局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.3万元(全口径),其中:公务接待费支出预算8.1万元,公务用车运行维护费支出预算10.2万元,全年无出国经费及公车购置费安排。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.3万元,比2016年预算271.65万元减少8.86万元,同比下降32.62%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:根据公车改革方案减少公车二辆,因此公务用车运行维护费相应减少。其中:

1.公务接待费2017年预算8.1万元,同比增加1.24万元,增长18.06%,主要是安排接待国家及自治区有关领导来我市进行业务检查和调研考察等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.公务用车费2017年预算10.2万元,同比减少10.1万元,下降49.75%,主要用于到各区执行公务、以及开展各项业务检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

2017年我部门无政府性基金支出预算。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

一、行政运行经费安排情况

行政运行380万元,其中:基本支出预算279万元,项目支出101万元。主要用于本局机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
事业运行84万元,其中基本支出55万元,项目支出29万元。主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费
行政单位离退休0.8万元,是基本支出预算。主要用于退休人员的独生子女奖励。
机关事业单位基本养老保险40万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政及事业单位医疗17万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  住房公积金25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局及局属事业单位职工计缴的住房公积金.

二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购资金215万元,其他采购15万,采购是指通过政府采购机构统一进行采购的信息平台建设通用设备200万元,和培训中心考试设备15万元

三、国有资产的总体情况

根据自北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为2辆,其中:公务用车编制1辆,特殊用途编制1辆。

四、预算绩效说明

我局的预算绩效为部门整体支出预算绩效。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表(1-8)

 

 

 

北海市安全生产监督管理监督局

       2017年3月21日