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北海市应急指挥中心 2021年度单位决算

发布时间:2022-11-18 10:51   文章来源:北海市应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市应急指挥中心概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市应急指挥中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市应急指挥中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市应急指挥中心概况

一、主要职能

根据《中共北海市委员会机构编制委员会关于同意北海市应急指挥中心并调整北海市地震监测预报中心职责的批复》(北编2020〕80号)核定北海市应急指挥中心主要职能是:承担应急值守、政务值班等工作;组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度;发布预警和灾情信息;承担市应急委应对重特大灾害指挥部的应急调度和现场协调保障工作;衔接人民解放军和武警部队参与应急救援工作。

二、部门决算单位构成

决算由北海市应急指挥中心构成。

第二部分:北海市应急指挥中心 2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件:北海市应急指挥中心2021年度决算公开表)

第三部分:北海市应急指挥中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入128.99万元,其中本年收入128.99万元, 较2020年度决算数增加128.99万元,增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入128.99万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加128.99万元,增长100%,主要原因是单位新成立,2020年无预算安排,2021年才申报预算,导致增长100%

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2021年度总支出128.99万元,其中本年支出128.99万元, 较2020年度决算数增加128.99万元,增长100 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.灾害防治及应急管理支出110.11万元,较2020年度决算数增加110.11万元,增长100%,主要是市应急指挥中心行政运行支出。

3.其他支出18.88万元,较2020年度决算数增加18.88万元,增长100%,主要是追加人员经费支出。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市应急指挥中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出128.99万元,较2020年度决算数增加128.99万元,增长128.99%。其中:基本支出128.99万元,项目支出0万元。

北海市应急指挥中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.09万元,支出决算为128.99万元,完成年初预算的127%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)灾害防治及应急管理支出年初预算为101.09万元,支出决算为110.11万元,完成年初预算的108%,主要用于职工工资、福利支出。

(三)其他支出年初预算为0万元,支出决算为18.88万元,主要是追加人员经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出128.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出124.64万元,完成年初预算的316%。主要是2021年人员增加,追加了人员经费及绩效奖金,导致工资福利支出超出年初预算。

(二)商品和服务支出2.56万元,完成年初预算的61%。主要是预算编制与执行结合不够,本年度相关业务支出不足导致预决算有差异。

(三)其他对个人和家庭的补助支出1.79万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,主要原因是没有公务安排。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的  %,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是没有公务安排。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是没有购置公务用车

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是没有公务车

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增加(减少) 0万元,增长(下降)了0 %,原因是没有公务接待

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。