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北海市地震监测预报中心 2021年度单位决算

发布时间:2022-11-18 11:37   文章来源:北海市应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市地震监测预报中心概况

一、单位主要职能

第二部分:北海市地震监测预报中心2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市地震监测预报中心2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市地震监测预报中心概况

一、主要职能

(一)贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》和有关法律、法规、规章合政策,编制本行政区域的监测预报工作规划并组织实施。

(二)建立健全本行政区域地震监测预报公共事务管理工作体系。

(三)按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市地震台网(站)及信息系统的建设、运行管理和技术服务工作,实现资源共享;依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)负责震情值班,做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作。

(五)负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。

(六)负责市数字地震观测指挥中心和信息网络系统的运行、维护和管理,负责指挥技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。

(七)组织地震活动趋势会商,开展震后趋势判定和现场监测工作。

(八)负责本行政区域震情和灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估;参与制定本行政区域破坏性地震应急预案;参与制定地震灾区重建规划。

(九)组织开展水库地震、海洋地震、塌陷地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。

(十)负责组织开展防震减灾知识的宣传教育;地震技术标准的宣传、贯彻和实施。

(十一)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。

(十二)负责开展区域地震监测预报交流合作。

(十三)对县(区)地震监测预报工作和社会地震台网(站)的建设工作提供技术指导及服务。

(十四)承担市应急管理局交办的其他事项。

   第二部分:北海市地震监测预报中心2021年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市地震监测预报中心2021年度决算公开表

 

第三部分:北海市地震监测预报中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入212.24万元,其中本年收入212.24万元, 较2020年度决算数增加2.04万元,增长1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入212.24万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2.04万元,增长1%,主要原因是人员工资调整增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金,与2020年度决算数相同。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金,与2020年度决算数相同。

4.事业收入212.24万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加2.04万元,增长2%,主要原因是人员工资调整增加。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2020年度决算数相同。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,与2020年度决算数相同。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,与2020年度决算数相同。

8.上年结转和结余51.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少8.72万元,下降14.57%,主要原因是支出以前年度结转项目资金。

(二)本部门2021年度总支出216.93万元,其中本年支出216.93万元, 较2020年度决算数增加3.02万元,增长1.4%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出17.01万元,主要用于职工社会保险缴费支出。较2020年度决算数增加17.01万元,增长100%,主要原因是上年度社保缴费支出未纳入此分类核算。

2.卫生健康支出5.97万元,主要用于职工医疗保险缴费,较2020年度决算数增加0.75万元,增长14.36%,主要原因是人员工资基数调增。

3.住房保障支出8.51万元,主要用于职工公积金缴费支出。较2020年度决算数增加8.51万元,增长100%,主要原因是上年度公积金支出未纳入此分类核算。

4.灾害防治和应急管理支出185.19万元,主要用于职工工资福利等基本支出、地震预测预报、地震应急保障、防震减灾科普支出等。较2020年度决算数减少18.55万元,降低9.1%,主要原因上年度社保、公积金缴费纳入此分类核实。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2020年度相同。

6.年末结转和结余46.41万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9.69万元,下降17.27%,主要原因是用基本支出结转结余资金支付职工五险一金缴费超额部分及支付以前年度未支付项目资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市地震监测预报中心2021年度一般公共预算财政拨款支出216.93万元,较2020年度决算数增加3.02万元,增长1.4%。其中:基本支出155.57万元,项目支出61.36万元。

北海市地震监测预报中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.65万元,支出决算为216.93万元,完成年初预算的1.1%。

1.社会保障和就业支出17.01万元,主要用于职工社会保险缴费支出。较2020年度决算数增加17.01万元,增长100%,主要原因是上年度社保缴费支出未纳入此分类核算。

2.卫生健康支出5.97万元,主要用于职工医疗保险缴费,较2020年度决算数增加0.75万元,增长14.36%,主要原因是人员工资基数调增。

3.住房保障支出8.51万元,主要用于职工公积金缴费支出。较2020年度决算数增加8.51万元,增长100%,主要原因是上年度公积金支出未纳入此分类核算。

4.灾害防治和应急管理支出185.19万元,主要用于职工工资福利等基本支出、地震预测预报、地震应急保障、防震减灾科普支出等。较2020年度决算数减少18.55万元,降低9.1%,主要原因上年度社保、公积金缴费纳入此分类核实。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2020年度相同。

6.年末结转和结余12.3万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.7万元,下降27.64%,主要原因是用基本支出结转结余资金支付职工五险一金缴费超额部分。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.57万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出131.57万元,完成年初预算的1.47%,增加部分为追加人员绩效奖金。

(二)商品和服务支出14.21万元,完成年初预算的96.53%,差额部分为节省人员定额公用经费

(三)对个人和家庭的补助9.8万元,完成年初预算的98.59%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.91万元,决算支出0.46万元,完成年初预算的50.54%,比上年增加0.28万元,增长155%,主要原因是公务接待次数增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.46万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.46万元,完成年初预算的50%, 比上年增加0.28万元,增长155%,主要原因是公务接待次数增加。国内公务接待批次2次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出14.21万元,比年初预算数减少0.51万元,降低3%,比上年决算数增加2.74万元,增长23%。主要原因是:资产运行维护支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。