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北海市应急管理局2021年度部门决算公开

发布时间:2022-11-10 15:57   文章来源:北海市应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分北海市应急管理局概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市应急管理局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市应急管理局概况

一、主要职能

(一负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草市政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

(三指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取共享机制,依法同意发布灾情

(五组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

(六统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,根据自治区应急管理厅要求管理市级综合性应急教援队伍,指导各县区及社会应急救援力量建设。

(八负责全市消防工作,指导县(区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。建立健全地震管理工作体系,承担本行政区域内地震监测预报和震灾防御工作。

(九)指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门和驻市中直、区直单位及县(区民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查考核工作

(十二)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作, 按照国家和自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

十五制定市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.北海市应急管理局

2.北海市地震监测预报中心

3.北海市应急管理综合行政执法支队

4.北海市应急指挥中心

第二部分:北海市应急管理局 2021年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2021年度应急部门决算公开表


第三部分:北海市应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1840.66万元,其中本年收入1840.66万元, 2020年度决算数减少356.05万元,下降16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1840.66万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少356.05万元,下降16%,主要原因是项目支出较2020年减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数相同

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数相同

4.事业收入509.49万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加115.52万元,增长29%,主要原因是新增下属事业单位北海市应急指挥中心预算收入

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2020年度决算数相同

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数相同

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数相同

8.上年结转和结余85.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少57.26万元,下降40%,主要原因是支付以前年度结转项目资金

(二)本部门2021年度总支出1863.89万元,其中本年支出1863.89万元, 2020年度决算数减少385.08万元,下降17%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出10.2万元,主要用于基层党组活动经费及驻村第一书记工作经费。

2.社会保障和就业支出97.27万元,主要用于职工社会保险缴费支出。

3.卫生健康支出31.06万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出55.74万元,主要用于职工公积金缴费支出。

5.灾害防治及应急管理支出1637.12万元,明细如下:

1) 应急管理事务支出1365.8万元,主要用于市应急管理局、市安全生产执法支队人员经费支出及灾害防治、安全监管、应急救援、应急管理等项目支出。

2) 森林消防事务支出19万元,主要用于森林防灭火演练、培训、物资采购等经费支出。

3) 地震事务支出185.19万元,主要用于市地震监测预报中心人员经费开支及地震预测预报、地震应急保障、防治减灾工作经费开支。

4) 自然灾害防治支出57.33万元,主用用于防灾减灾示范社区建设及救灾物资采购支出。

5) 其他自然灾害防治及应急管理支出9.8万元,主“8.9”排筏侧翻事件和“8.19”外籍“奥林匹克”轮海上救援奖励金。

6) 其他支出32.5万元,主用是追加人员经费支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2020年度决算数相同

7.年末结转和结余85.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少57.26万元,下降40%,主要原因是支付以前年度结转项目资金

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市应急管理局2021 年度一般公共预算财政拨款支出1863.89万元,2020年度决算数减少385.08万元,下降17%%。其中:基本支出1142.01万元,项目支出721.88万元。

北海市应急管理局2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1663.32万元,支出决算为1863.89万元,完成年初预算的112%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为10.2万元,主要是基层党组织活动经费、驻村第一书记工作经费及追加森林防火演练经费。

(二)卫生健康支出年初预算为30.32万元,支出决算为31.06万元,完成年初预算102%。主要用于职工医疗及生育保险支出,差额为人员工资晋级晋档调整了缴存基数。

(三)住房保障支出年初预算为55.74万元,支出决算为55.74万元,完成年初预算100%,主要用于职工住房公积金缴费支出。

(四)灾害防治及应急管理支出年初预算为1577.26万元,支出决算为1637.12万元,完成年初预算103%,主要用于职工工资、福利等基本支出及应急管理、自然灾害防治、森林防火、地震预测预报、防震减灾宣传等项目经费支出,较年初预算增长的主要原因是追加人员绩效奖金及其他人员经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1019.93万元,完成年初预算的160%,超额部分为追加人员绩效奖金。

(二)商品和服务支出95.79万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出26.69万元,完成年初预算的147%,增长部分为对退休职工的补助支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海市应急管理局2021年度政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市应急管理局2021年度国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.45万元,决算支出10.78万元,完成年初预算的58%,比上年增加0.81万元,增长8%,主要原因是2021年公务接待次数较2020年有所增长,经费支出增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算6.16万元,公务接待费支出决算4.62万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出6.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.16万元,完成年初预算的63%,比上年增加0.12万元,增长2%,原因是汽车维修费较上年有所增长。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产监督执法检查、森林防火监督检查、防汛业务督导等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年, 北海市应急管理局及下属3事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.16万元,平均每辆2.05万元。

(三)公务接待费支出4.62万元,完成年初预算的52.5%, 比上年增加0.7万元,增长17.86%,原因是2021年公务接待次数较2020年有所增长,经费支出增加。国内公务接待批次39次,人次314次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出82.35万元,比年初预算减少2.47万元,增长3%,比上年决算数增加5.75万元,增长7%。主要原因是:人员编制使用数较2020年增加,人员定额公用经费支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额230.22万元,其中:政府采购货物支出121.04万元、政府采购工程支出21.97万元、政府采购服务支出87.21万元。授予中小企业合同金额  230.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额161.75万元,占授予中小企业合同金额的70.25%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金 324.18万元,占一般公共预算项目支出总额的45%。

组织对部门内机关及3个下属单位开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1863.89万元。从评价情况来看,完成了年初预算绩效目标设置指标,预算执行达成效果良好

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,防汛指挥长应急抢险调度资金项目评定为,项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效应对各种汛期险情,提高应急抢险效率,保障人民生命财产安全;二是提高了灾后抢险修复效率。发现的主要问题及原因:应急抢险物资储备相对薄弱。下一步改进措施:一是加大我市应急抢险物资储备

应急处置和应急管理工作经费项目评定为,项目全年预算数为131.09万元,执行数为124.12万元,完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况:一是完成北海市应急管理高压供电工程三阶段竣工验收;二是开展了应急培训、科普、演练、宣传;购置应急救援设备。发现的主要问题及原因:资金支出序时进度不够,支付效率有待提高。下一步改进措施:抓紧项目资金支出序时进度,提高支付效率

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。