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北海市应急管理局 2020年度部门决算

发布时间:2021-09-15 11:15   文章来源:北海市应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章
  

北海市应急管理局

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市应急管理局概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市应急管理局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市应急管理局2020年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市应急管理局概况

 

一、部门主要职能

(一负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草市政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

(三指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害。

(五组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

(六统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,根据自治区应急管理厅要求管理市级综合性应急教援队伍,指导各县区及社会应急救援力量建设。

(八负责全市消防工作,指导县(区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。建立健全地震管理工作体系,承担本行政区域内地震监测预报和震灾防御工作。

(九)指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害

等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门和驻市中直、区直单位及县(区人民政府安全生产工作,组织开展安全。

(十二)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作, 按照国家和自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

十五制定市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.北海市应急管理局

2.北海市地震监测预报中心

3.北海市安全生产执法支队

第二部分:北海市应急管理局 2020年度部门决算报表

具体表格详见附件1:北海市本级2020年度应急部门决算公开表

第三部分:北海市应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2339.57万元,其中本年收入2196.71万元, 较2019年度决算数增加799.86万元,增长57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2196.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加799.86万元,增长57%,主要原因是2020年调整追加项目资金550万元,用于支付2019年度未支付应急综合指挥部、防汛物资采购项目尾款及新建高压双电源项目工程款,其余部分为追加绩效奖金等人员经费。

2.本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入393.97万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。具体为:市地震监测预报中心、市安全生产执法支队开展专业活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数增加13.83万元,增长3%,主要原因是人员经费增加。

5.本年度无经营收入。

6.本年度无其他收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余142.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加4.28万元,上升3%,主要原因是上年度上级补助支出未执行完毕,结转到本年度继续使用。

(二)本部门2020年度总支出2339.57万元,其中本年支出2248.97万元, 较2019年度决算数增加858.19万元,增长61%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出13.14万元,主要用于基层党组活动经费及驻村第一书记工作经费。

2.卫生健康支出22.47万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出33.79万元,主要用于职工公积金缴费支出。

4.灾害防治及应急管理支出2087.37万元,明细如下:

1) 应急管理事务支出1574.59万元,主要用于市应急管理局、市安全生产执法支队人员经费支出及灾害防治、安全监管、应急救援、应急管理等项目支出。

2) 森林消防事务支出53.95万元,主要用于森林防灭火演练、培训、物资采购等经费支出。

3) 地震事务支出200.72万元,主要用于市地震监测预报中心人员经费开支及地震预测预报、地震应急保障、防治减灾工作经费开支。

4) 自然灾害防治支出60.1万元,主用用于防灾减灾示范社区建设及救灾物资采购支出。

5) 自然灾害救灾及恢复重建支出197.99万元,主用用于市应急指挥中心建设及防汛物资采购支出。

6) 其他支出39.97万元,主用是追加人员经费支出。

5.年末结转和结余90.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少52.26万元,下降36%,主要原因是以前年度结转结余项目资金于2020年支付清算,结转结余资金减少

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市应急管理局2020年度一般公共预算支出2248.97万元,较2019年度决算数增加858.19万元,增长61%。其中:基本支出888.12万元,项目支出1360.86万元。

北海市应急管理局2020年度一般公共预算支出年初预算为1618.1万元,支出决算为2248.97万元,完成年初预算的138%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为13.14万元,主要是基层党组织活动经费、驻村第一书记工作经费及追加人员经费。

(二)卫生健康支出年初预算为22.47万元,支出决算为23.16万元,完成年初预算103%。主要用于职工医疗及生育保险支出,差额为人员工资晋级晋档调整了缴存基数。

(三)住房保障支出年初预算为33.79万元,支出决算为33.79万元,完成年初预算100%,主要用于职工住房公积金缴费支出。

(四)灾害防治及应急管理支出年初预算为1561.84万元,支出决算为2138.91万元,完成年初预算136%,主要用于职工工资、福利等基本支出及应急管理、自然灾害防治、森林防火、地震预测预报、防震减灾宣传等项目经费支出,较年初预算增长的主要原因是2020年调整追加项目资金550万元,用于支付2019年度未支付应急综合指挥部、防汛物资采购项目尾款及新建高压双电源项目工程款,及追加绩效奖金等人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2248.97万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出781.89万元,完成年初预算的163%,增长部分为追加人员绩效奖金。

(二)商品和服务支出648.3万元,完成年初预算的68%。减少部分为部分项目由于实际工作原因压减了资金开支。

(三)对个人和家庭的补助支出24.63万元,完成年初预算的251%,增长部分为对退休职工的补助支出。

(四)资本性支出794.15万元,主要是追加2019年度未支付应急综合指挥部、防汛物资采购项目尾款及新建高压双电源项目工程款。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本年度我部门无政府性支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本年度我部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.91万元,决算支出9.97万元,完成年初预算的45%,比上年增减3.81万元,主要原因是2019年受疫情影响,本部门公务出行次数有所下降,2020年本部门公务出行次数恢复往年数据,公车运行费较2019年有所增长。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算6.04万元,公务接待费支出决算3.92万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.04万元,完成年初预算的71%,比上年增减3.88万元,原因2019年受疫情影响,本部门公务出行次数有所下降,2020年本部门公务出行次数恢复往年数据,公车运行费较2019年有所增长。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产巡查巡检、明察暗访等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市应急管理局及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出6.04万元,平均每辆3.02万元。

(三)公务接待费支出3.92万元,完成年初预算的29%, 比上年减少0.08万元。国内公务接待批次34次,人次240次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出76.6万元,比年初预算数增加1.5万元,增长1%。主要原因是:人员调入,公用经费增加。比2019年增加17.19万元,增长28%。主要原因是:我部门2019年机构改革,人员经费7月后才全部到位,2020年机构运行经费较2019年有所增长,主要是经费使用人员较2019年增加。

 

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额394.69万元,其中:政府采购货物支出291.08万元、政府采购工程支出49.21万元、政府采购服务支出54.4万元(授予中小企业合同金额137万元,占政府采购支出总额的34%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的14%。

组织对“防汛指挥长应急抢险调度资金”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出200万元,从评价情况来看,该项目资金支出了40万,预算成本控制率为40%,在一定程度上节约了成本,成本的控制率较高。该项目支出对后期的洪水高发季节有一定的保障作用,保证了水库周边居民的生命安全。本局建立了完善的资金审核拨付机制,对突发情况能做到长期有效保障。

组织开展本部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2248.97万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初工作规划和重点性工作安排,积极履职、强化管理,较好地完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部控制管理制度,梳理内部控制管理流程,使得部门整体支出管理情况得到提升,整体支出情况较好。财务制度健全且执行情况良好,职责履行和履职效益良好。(详见附件2:2020年度北海市应急管理局部门整体绩效自评表)

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,防汛指挥长应急抢险调度资金项目自评得分为100分。(详见附件3:2020年度财政项目支出绩效评价指标评分表)

    第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。