广西北海市安全生产监督管理局2015年部门决算
目 录
第一部分： （委、局、办）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： （委、局、办）2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： （委、局、办）2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：北海市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
北海市安全生产监督管理局是北海市人民政府的一个工作部门，主要职责是：
（一）组织起草安全生产地方行政规章草案，拟订安全生产规划方案，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县区人民政府安全生产工作，监督检查并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护品的安全生产管理工作。负责监督管理市管理的工矿商贸含企业安全生产工作。
（四）依法组织并指导监督市管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合管理工作。
（五）依法组织工矿商贸行业实施安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（六）负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（八）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（九）负责监督检查职责范围内新建 、改建 、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
（十二）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（十三）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产技术研究和技术推广工作。
（十四）组织开展安全生产方面的交流与合作.。
（十五）承担市安全生产委员会的具体工作。
（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
北海市安全生产监督管理局及下属单位北海市安全生产执法支队
第二部分：北海市安全生产监督管理局 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
680 |
一、一般公共服务支出 |
1 | |
|
二、事业收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12 | |
|
三、事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探信息支出 |
649 | |
|
四、其他收入 |
7 |
十九、住房保障支出 |
18 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
6 | |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
687 |
本年支出合计 |
686 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
19 |
年末结转与结余 |
20 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
706 |
支出总计 |
706 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
687 |
680 |
|
|
|
|
7 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
36 |
其他共产党事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他共产党事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗保障 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
05 |
医疗卫生与计划生育 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
649 |
636 |
|
|
|
|
|
|
06 |
安全生产监管 |
649 |
636 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
264 |
264 |
|
|
|
|
|
|
05 |
安全监管监察专项 |
340 |
340 |
|
|
|
|
|
|
06 |
应急救援支出 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|
07 |
煤炭支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
9901 |
其他支出 |
7 |
|
|
|
|
|
7 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
686 |
301 |
385 |
|
|
| |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
649 |
264 |
385 |
|
|
|
|
06 |
安全生产监管 |
|
264 |
385 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
264 |
|
|
|
|
|
05 |
安全监管监察专项 |
|
|
340 |
|
|
|
|
06 |
应急救援支出 |
|
|
32 |
|
|
|
|
07 |
煤炭支出 |
|
|
13 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
680 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
1 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
|
12 |
|
|
|
5 |
|
十四、资源勘探信息支出 |
22 |
|
649 |
|
|
|
6 |
|
十九、住房保障支出 |
23 |
|
18 |
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
680 |
本年支出合计 |
29 |
680 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
11 |
年末结转和结余 |
30 |
11 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
691 |
合计 |
34 |
691 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
680 |
295 |
385 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1 |
1 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12 |
12 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
649 |
264 |
385 |
|
06 |
安全生产监管 |
649 |
264 |
385 |
|
01 |
行政运行 |
264 |
264 |
|
|
05 |
安全监管监察专项 |
340 |
|
340 |
|
06 |
应急救援支出 |
32 |
|
32 |
|
07 |
煤炭支出 |
13 |
|
13 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
295 |
274 |
21 |
|
工资福利支出 |
242 |
242 |
|
|
基本工资 |
94 |
94 |
|
|
津贴补贴 |
98 |
98 |
|
|
奖金 |
31 |
31 |
|
|
社会保障费 |
12 |
12 |
|
|
绩效工资 |
7 |
7 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
21 |
|
21 |
|
办公费 |
3 |
|
3 |
|
差费 |
5 |
|
5 |
|
会议费 |
1 |
|
1 |
|
培训费 |
1 |
|
1 |
|
工会经费 |
3 |
|
3 |
|
福利费 |
1 |
|
1 |
|
公务用车及维护费 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1 |
|
1 |
|
对个人和家庭的补助 |
32 |
32 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
14 |
14 |
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
购房公积金 |
18 |
18 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
36 |
0 |
36 |
0 |
29 |
7 |
33 |
0 |
|
0 |
28 |
5 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北海市安监局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：北海市安监局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 687 万元。
1．财政拨款收入680 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2． 其他收入7万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级补助收入
3．上年结转和结余 19 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计686万元。包括：
1．一般公共服务（类）1万元：主要用于共产党事务支出。
2．医疗卫生与计划生育支出12万元：用于医疗保险支出。
3．资源勘探信息支出649万元：主要用于安全生产监督管理人员及监管项目支出。
4．住房保障支出（类） 18 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．年末结转和结余 20 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
北海市安监局2015 年度一般公共预算支出 680万元，其中：基本支出 295 万元，项目支出 385 万元。
1．一般公共服务支出1万元：主要用于共产党事务支出。
2．医疗卫生与计划生育支出12万元：用于医疗保险支出。
3. 安全监管行政运行支出264万元：主要用人员工资津贴 及办公费差费等。
4 . 安全监管监察专项支出340万元。主要用于设备购置及监管监察支出。
5 . 应急救援支出32万元。主要用于事故中的应急救援。
6 . 煤炭支出13万元。主要用于非煤矿山的管理支出。
7 . 住房公积金18万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
北海市安监局2015年度政府性基金支出 0 万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 295 万元，其中：人员经费242万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等；公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费；对个人和家庭的补助32万元，主要包括：退休费、住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 28万元；公务接待费支出决算 5 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 28 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 28 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年本局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 28 万元，平均每辆 7 万元。
（三）公务接待费支出 5 万元,国内公务接待批次46次，320人次。
（四）本年“三公”经费支出比年初预算数减少3万元，其中公务用车购置及运行减少1万元，公务接待减少2万元，主要原因是加大管理力度，尽量减少不必要的接待，爱护车辆，减少维修费用。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出19万元万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少5 万元，降低26%。主要原因是：加强内部管理 及人员减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额260万元，其中：政府采购货物支出 260万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至