网站支持IPv6

广西北海工业园区管理委员会2022年部门预算

发布时间:2022-02-25 11:29   文章来源:北海工业园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章
目录
 
第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西北海工业园区管理委员会2022部门预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分:广西北海工业园区管理委员会2022年部门预算情况说明
第四部分:名词解释



第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况
一、主要职能
(一)依照有关规定,制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,组织实施并提供服务;
(二)负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准;
(三)基础设施的建设管理;
(四)负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审;
(五)负责园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审,项目报建的核准;
(六)设立园区财政专户,收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金,并提供相关服务。
二、机构设置情况
广西北海工业园区管理委员会是参照公务员法管理事业单位。 内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、 经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、市政管理局等9个机构。编制总数34人,在职在编人员总数25人(其中:事业编制在职22人,后勤控制数在职3人),退休人员9人。
北海市工业园区管理委员会行政服务中心是广西北海工业园区管理委员会下设的公益二类事业单位,编制总数8人,在职在编人员6人,后勤聘用人员14人(其中食堂人员9人、保洁人员5人)。
 
第二部分:广西北海工业园区管理委员会2022年部门预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件。
 
第三部分:广西北海工业园区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年本部门收入总计85560000元,其中:一般公共预算拨款收入85560000元,与上年收入同比持平。
2022年本部门支出总计85560000元,按支出功能科目分类包括:一般公共服务支出85560000元,2022年支出与上年支出同比持平。
二、部门收入预算情况说明
2022年本部门收入85560000元,其中:一般公共预算拨款收入85560000元。2022年收入与上年收入同比持平。
三、部门支出预算情况说明
2022年本部门支出85560000元,其中:一般公共服务支出85560000元,2022年支出与上年支出同比持平。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年本部门财政拨款收入总计85560000元,与上年财政拨款收入同比持平。
2022年本部门财政拨款支出总计85560000元,包括:一般公共服务支出85560000元。2022年支出与上年财政拨款支出同比持平。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年本部门一般公共预算支出85560000元,与上年支出同比持平。其中一般公共服务支出85560000元,含基本支出6167495元、项目支出79392505元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出6167495元,包括人员经费5580097元,公用经费587398元。与上年一般公共预算基本支出同比减少2405947元,同比下降28.06%,减少的主要原因是人员减少,压减节约开支。其中:
1.工资福利支出5456330元(含基本工资1028508元、津贴补贴785460元、奖金1876545元、伙食补助费100000元、机关事业单位基本养老保险604378元、职业年金缴费302189元、 职工基本医疗保险缴费279525元、其他社会保障缴费26442元、住房公积金453283元)。与上年工资福利支出同比减少1310070元,同比下降19.36%,减少的主要原因是人员减少。
2.商品和服务支出587398元(含办公费25000元、水电费15000元、邮电费57650元、差旅费67500元、维修(护)费8750元、会议费11250元、培训费10000元、公务接待费6250元、工会经费75548元、福利费6250元、其他交通费用259200元、其他商品和服务支出45000元)。与上年商品和服务支出同比减少668644元,同比下降53.23%。下降的主要原因是压减节约开支。
3.对个人和家庭的补助支出123767元(含退休费91767元、其他对个人和家庭的补助32000元)。与上年对个人和家庭的补助支出同比增加32767元,同比增长36.01%,增加的主要原因是退休人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6250元,其中:因公出国(境)费支出预算0元,公务用车购置及运行费支出预算0元,公务接待费支出预算6250元。与上年“三公”经费支出同比减少251750元,同比下降97.58%,主要是减少开展招商等业务活动需要开支的公务接待费用预算安排,其中:
1.因公出国(境)费预算0元。与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行费预算0元。与上年相比无变化。
3.公务接待费预算6250元。与上年同比减少251750元,主要是减少开展招商等业务活动需要开支的公务接待费用预算安排。
八、政府性基金预算情况说明
本部门2022年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算211250元,其中:办公费25000元、水电费15000元、邮电费16250元、差旅费67500元、维修(护)费8750元、会议费11250元、培训费10000元、公务接待费6250元、福利费6250元、其他商品和服务支出45000元.
(二)政府采购预算安排情况说明
本部门无政府采购预算安排情况。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年1月1日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
本部门无预算绩效项目。
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。