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广西北海工业园区管理委员会2021年部门预算

发布时间:2021-02-23 11:42   文章来源:北海工业园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分广西北海工业园区管理委员会2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)依照有关规定,制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,组织实施并提供服务。

(二)负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准;

(三)基础设施的建设管理;

(四)负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审;

(五)负责园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审,项目报建的核准;

(六)设立园区财政专户,收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金。并提供相关服务。

二、机构设置情况

广西北海工业园区管理委员会是参照公务员管理事业单位。 内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政 、经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、市政管理局等9个机构。编制总数34人,在职在编人员总数25人(其中:事业编制在职22人,后勤控制数在职3人),退休人员9人。

北海市工业园区管理委员会行政服务中心是广西北海工业园区管理委员会下设的公益二类事业单位,编制人员6人,后勤聘用人员14人(其中食堂人员9人、保洁人员5人)。

 

 

 

 

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

 

 

 

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年本部门收入总计8556万元,其中:一般公共预算拨款收入8556万元,与上年财政拨款收入同比持平。

2021年本部门支出总计8556万元,按支出功能科目分类包括:一般公共服务与支出2517.09万元、公共安全支出95万元、社会保障和就业支出491.5万元、卫生健康支出22.8万元、城乡社区支出5378.01万元、住房保障支出48.6万元、灾害防治及应急管理支出3万元。按支出经济科目分类包括:基本支出857.3442万元(含工资福利支出676.64万元、商品和服务支出171.6042万元、对个人和家庭的补助9.1万元),项目支出7698.6558万元(含商品和服务支出906.4958万元、资本性支出902.05万元、对企业补助5614.86万元、其他支出275.25万元)。2021年支出与上年财政拨款支出同比持平。

二、部门收入预算情况说明

2021年本部门收入8556万元,包括:行政运行727.38万元、机关服务274.96万元、财政事务48万元、税收事务364.7万元、审计事务22万元、纪检监察事务1万元、商贸事务725万元、群众团体事务121.3万元、其他共产党事务支出232.75万元、公共安全支出95万元、社会保障和就业管理事务491.5万元、行政事业单位医疗22.8万元、城乡社区支出5378.01万元、住房公积金48.6万元、应急管理事务3万元。2021年收入与上年收入同比持平。

三、部门支出预算情况说明

2021年本部门支出8556万元,包括:行政运行727.38万元(含工资福利支出499.2万元、商品和服务支出221.08万元、对个人和家庭的补助7.1万元)、机关服务274.96万元(含工资福利支出106.04万元、商品和服务支出166.92万元、对个人和家庭的补助2万元)、财政事务48万元(商品和服务支出48万元)、税收事务364.7万元(对企业补助364.7万元)、审计事务22万元(商品和服务支出22万元)、纪检监察事务1万元(其他支出1万元)、商贸事务725万元(商品和服务支出357万元、对企业补助368万元)、群众团体事务121.3万元(商品和服务支出20万元、对企业补助99.8万元、其他支出1.5万元)、其他共产党事务支出232.75万元(其他支出232.75万元)、公共安全支出95万元(商品和服务支出91万元、对企业补助4万元)、社会保障和就业管理事务491.5万元(商品和服务支出46.6万元、对企业补助404.9万元、其他支出40万元)、行政事业单位医疗22.8万元(工资福利支出22.8万元)、城乡社区支出5378.01万元(商品和服务支出102.5万元、资本性支出902.05万元、对企业补助4373.46万元)、住房公积金48.6万元(工资福利支出48.6万元)、应急管理事务3万元(商品和服务支出3万元)。2021年支出与上年支出同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年本部门财政拨款收入总计8556万元,与上年财政拨款收入同比持平。

2021年本部门财政拨款支出总计8556万元,包括:一般公共服务与支出2517.09万元、公共安全支出95万元、社会保障和就业支出491.5万元、卫生健康支出22.8万元、城乡社区支出5378.01万元、住房保障支出48.6万元、灾害防治及应急管理支出3万元。2021年支出与上年财政拨款支出同比持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年本部门一般公共预算支出8556万元,与上年支出同比持平。其中:

1.一般公共服务支出2517.09万元,含基本支出785.9442万元、项目支出1731.1458万元;

2.公共安全支出95万元,含项目支出95万元;

3.社会保障和就业支出491.5万元,含项目支出491.5万元;

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗22.8万元,含基本支出22.8万元;

5.城乡社区支出5378.01万元,含城乡社区规划与管理项目支出902.05万元、城管执法项目支出26.5万元、小城镇基础设施建设项目支出3327.57万元、城乡社区环境卫生项目支出1121.89万元;

6.住房保障-住房公积金支出48.6万元,含基本支出48.6万元;

7.灾害防治及应急管理支出-应急管理3万元,含项目支出3万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出857.3442万元,包括人员经费685.74万元,公用经费171.6042万元。上年一般公共预算基本支出同比增加104.4942万元,同比增长13.88%,增长的主要原因是人员增加,基本支出相应增加。其中:

1.工资福利支出676.64万元(含基本工资157.828万元、

津贴补贴101.152万元、奖金217.83万元、伙食补助费19.4万元、机关事业单位基本养老保险48.83万元、 职工基本医疗保险缴费22.8万元、其他社会保障缴费7.2万元、住房公积金48.6万元、其他工资福利支出53万元)。与上年工资福利支出同比增加127.44万元,同比增长23.2%,增长的主要原因是人员增加。

2.商品和服务支出125.6042万元(含办公费3.728万元、印刷费25万元、咨询费8万元、手续费1万元、水电费1.92万元、邮电费6.38万元、物业管理费16.36万元、差旅费9.9万元、维修(护)费1.3万元、会议费1.44万元、培训费1.28万元、公务接待费0.8万元、劳务费1万元、工会经费9.0962万元、福利费0.8万元、其他交通费用28万元、其他商品和服务支出9.6万元)。与上年商品和服务支出同比减少33.9458万元,同比下降21.27%。下降的主要原因是压减节约开支。

3.对个人和家庭的补助支出9.1万元(含退休费7万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助2万元)。与上年对个人和家庭的补助支出同比持平。

4.资本性支出46万元(含办公设备购置46万元)。与上年资本性支出同比增加11万元,增长31.43万元,增长的主要原因是按审计整改要求采购安装正版软件。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算25.8万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元,公务接待费支出预算25.8万元。与上年“三公”经费支出同比减少11万元,同比下降29.89%,主要是减少了因公出国(境)费由市里统筹安排,其中:

1.因公出国(境)费预算0万元。与上年相比减少11万元,同比下降100%,主要原因是由市里统筹安排。

2.公务用车购置及运行费预算0万元万元。与上年相比无变化。

3.公务接待费预算25.8万元。主要是安排接待有关单位和机构来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展招商等业务活动需要开支的公务接待费用。与上年同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算25.78万元,其中:办公费3.2万元、水电费1.92万元、邮电费2.08万元、差旅费8.64万元、维修(护)费1.12万元、会议费1.44万元、培训费1.28万元、公务接待费0.8万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出4.5万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算安排923万元,其中:政府采购货物支出46万元、政府采购服务预算677万元、政府采购工程预算200万元。政府采购货物主要是办公耗材和办公设备;政府采购服务主要是土地集约利用评价服务、地震区域评估服务、一体化净水设施维护服务、园区控规修编设计服务。政府采购工程是园区东北大道、新竹路、西南大道等道路电网管道迁改提升。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年1月1日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本部门无预算绩效项目。

 

 

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。