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广西北海工业园区管理委员会2020年部门预算

发布时间:2020-06-05 16:02   文章来源:北海工业园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、财政拨款预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公经费”情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释 

 

 

 

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、部门职能

   (一)依照有关规定,制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,组织实施并提供服务。

   (二)负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准;

   (三)基础设施的建设管理;

   (四)负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审;

   (五)负责园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审,项目报建的核准;

   (六)设立园区财政专户,收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金。并提供相关服务。

二、部门机构设置及人员构成

广西北海工业园区管理委员会是参照公务员管理事业单位。 内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、市政管理局等9个机构。 

本部门人员编制总数为35人,其中:事业编制32人,后勤控制数3人;在职人员总数27人,其中:事业在职24人,后勤控制数在职3人;退休人员8人。

 

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况

3:一般公共预算基本支出情况

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况

6:部门收支总体情况

7:部门收入总体情况

8:部门支出总体情况

注:上述报表详见附件。

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门总收入7528500元;总支出7528500元,其中包括一般公共预算拨款7528500元;政府性基金预算拨款0元。在总支出中,一般公共预算拨款7528500元,其中:一般公共服务支出6938500元;卫生健康支出190000元;住房保障支出400000元。政府性基金预算0元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年本部门一般公共预算支出7528500元,其中:

(一)行政运行5880100元,其中:基本支出5880100元;项目支出0元。

(二)一般行政管理事务1058400元,其中:基本支出0元;项目支出1058400元。

(三)行政单位医疗190000元,其中:基本支出190000元;项目支出0元。

(四)住房公积金400000元,其中:基本支出400000元;项目支出0元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年本部门一般公共预算基本支出7528500元,其中:

(一)工资福利支出5492000元,较2019年预算增加244140元,增长4.65%,与2019年预算相比有所增加,主要原因是:2019年预算没有物业补贴,2020年津补贴增加物业补贴。其中:基本工资1170000元;津贴补贴1390000元;奖金1330000元;伙食补助费120000元;机关事业单位基本养老保险缴费460000元;职工基本医疗保险缴费190000元;其他社会保障缴费100000元;住房公积金400000元;其他工资福利支出332000元(含职工健康体检费)。

(二)商品和服务支出1595500元,与2019年预算相比减少328360元,下降17.07%主要原因是压减其他商品和服务支出。其中:办公费315200元(含办公保障经费);印刷费350000元;咨询费80000元;手续费20000元;水费25000元;电费385000元;邮电费60000元;差旅费89600元;因公出国(境)费用110000元;维修()11200元;会议费11500元;培训费10000元;公务接待费8000元;劳务费10000元;工会经费75000元;福利费8000元,其他交通费用2000元;其他商品和服务支出25000元。

(三)对个人和家庭的补助91000元,较2019年预算增加19967元,增长28.11%。主要原因是退休人员增加,退休费相应增加。其中:退休费90000元;奖励金1000元。

(四)资本性支出350000元,与2019年预算持平。其中:办公设备购置100000元;信息网络及软件购置250000元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费预算110000元,与2019年预算相比减少90000元,下降45%。主要原因是受疫情影响压减赴国外招商考察、交流学习等费用。开支内容包括:培训费、签证费、差旅费含国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。全年使用财政拨款安排出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2-3人次。

2.公务用车购置及运行费预算0元,其中:公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0元。全年开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。原因:因公车改革本部门今年无公务用车保有量。

3.公务接待费8000元,基本与2019年持平。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算安排。

六、收支预算情况说明

2020年部门总收支预算7528500元,较2019年预算减少1380453元,下降15.5%主要原因是大力压减一般性公用支出。

七、收入预算情况说明

2020年部门总收入7528500元,较2019年预算减少1380453元,下降15.5%

八、支出预算情况说明

2020年部门支出7528500元,其中:基本支出6470100元,较2019年预算减少772653元,下降10.66%,项目支出1058400元,较2019年预算减少607800元,下降36.48%主要原因是大力压减一般性公用支出

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算安排35万元,其中:政府采购货物支出35万元,主要是办公耗材和网络正版软件。

(二)国有资产占用情况说明

截至202011日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。