广西北海工业园区管理委员会2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 16:34   文章来源:北海市工业园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、财政拨款预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公经费”情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

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 第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、部门职能

(一)依照有关规定,制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,组织实施并提供服务。

(二)负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准;

(三)基础设施的建设管理;

(四)负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审;

(五)负责园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审,项目报建的核准;

(六)设立园区财政专户,收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金。并提供相关服务。

二、部门机构设置及人员构成

广西北海工业园区管理委员会是参照公务员管理事业单位。 内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、 经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、市政管理局等9个机构。

本部门人员编制总数为35人,其中:事业编制32人,后勤

控制数3人;在职人员总数31人,其中:事业在职28人,后勤控制数在职3人;退休人员7人。

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2019年部门预算报表

表1:财政拨款收支总体情况表

表2:一般公共预算支出情况表

表3:一般公共预算基本支出情况表

表4:“三公”经费预算支出情况表

表5:政府性基金预算支出情况表

表6:部门收支总体情况表

表7:部门收入总体情况表

表8:部门支出总体情况表

注:上述报表详见附件。

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门总收入8908953元;总支出8908953元,其中包括一般公共预算拨款8908953元;政府性基金预算拨款0元。在总支出中,一般公共预算拨款8908953元,其中:一般公共服务支出8371954元;卫生健康支出196523元;住房保障支出340476元。政府性基金预算0元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年本部门一般公共预算支出8908953元,其中:

(一)行政运行6705754元,其中:基本支出6705754元;项目支出0元。

(二)一般行政管理事务1666200元,其中:基本支出0元;项目支出1666200元。

(三)行政单位医疗196523元,其中:基本支出196523元;项目支出0元。

(四)住房公积金340476元,其中:基本支出340476元;项目支出0元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年本部门一般公共预算基本支出7242753元,其中:

(一)工资福利支出5247860元,较2018年预算增加1036860元,增加24.6%,与2018年预算相比有所增加,主要原因是:2018每月预发绩效奖金。其中:基本工资1206034元;津贴补贴866254元;奖金1664046元;伙食补助费230993元;机关事业单位基本养老保险缴费538605元;职工基本医疗保险缴费196523元;其他社会保障缴费79052元;住房公积金340476元;其他工资福利支出125877元。

(二)商品和服务支出1923860元,减少6.7%,与2018年预算相比有所下降,主要原因是压减一般性支出。其中:办公费31000元;印刷费80000元;咨询费360000元;手续费20000元;水费6200元;电费12400元;邮电费66110元;物业管理费62400元;差旅费83700元;因公出国(境)费用121200元;维修(护)费10850元;会议费13950元;培训费12400元;公务接待费7750元;劳务费50000元;委托业务费10000元;工会经费55900元;其他交通费用300000元;其他商品和服务支出620000元。

(三)对个人和家庭的补助71033元,与2018年预算相比有所增加。主要原因是补发退休人员生活补助。其中:退休费70613元;奖励金420元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费预算200000元。与2018年预算相比有所增加。主要原因是根据工作需要参加自治区级和市级部门组织园区赴国外招商考察、交流学习等费用。开支内容包括:培训费、签证费、差旅费含国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。全年使用财政拨款安排出国团组7个,参加其他单位组织的出国团组7个,全年因公出国(境)团组共计7个,累计7-9人次。

2.公务用车购置及运行费预算0元,其中:公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0元。全年开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。同比下降100%,增减变动具体原因:公车改革,本部门今年无公务用车保有量。

3.公务接待费7750元;同比下降8.82%,增减变动具体原因:压减“三公”经费支出。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算安排。

六、收支预算情况说明

2019年部门总收支预算8908953元,较2018年预算增加792887元,增长11.21%,与2018年预算相比有所增加,主要原因是:一是管委会新增人员,二是新增国有资本经营预算拨款科目,三是项目收入预算随市场价格变动而上涨。

七、收入预算情况说明

2019年部门总收入8908953元,较2018年预算增加1419753元,增长19%,与2018年预算相比有所增加,主要原因是:一是重点开展招商引资工作,招商预算相应增加;二是项目收入预算随市场价格变动而上涨。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出8908953元,其中:基本支出7242753元,较2018年预算增加538253元,增加8%,主要原因是:工资福利支出增加。项目支出1666200元,较2018年预算增加881500元,增长112%,与2018年预算相比有所增加,主要原因是:招商专项经费通过项目支出中进行专项支出;二是园区大院的水电费随着使用人员增加和市场价格变动有所增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

(二)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:管委会2019年预算公开表

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